- 1、本文档共10页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
报价评议采购作业指导书HNHS╱MI23
文件编号:HNHS/MI23 报价评议采购作业指导书 版本号 A/0
生效日期:2011.09.15 某某港航控股有限公司 第 PAGE 10 页 共 NUMPAGES 10 页
受控受控号: /文件编号:HNHS/MI
受控
受控号: /
版 本 号:A/0
生效日期:2011.09.15
某某港航控股有限公司
质量环境和职业健康安全管理体系
报价评议采购作业指导书
目 录
0修改批准页
4职责和权限
1目的
5工作程序
2适用范围
6相关/支持性文件
3术语和缩写
7附录
0.修改批准页
版本号
生效日期
修改页次
修 改 理 由
A/0
2011.09.15
--
新编
A/0
版本号
编 写
审 核
批 准
批准日期
目的
为了规范设备、物资、劳务等的采购行为(不含港口建筑工程采购项目),简明、高效、快捷地完成采购任务,结合公司实际,制定本办法。
2.适用范围
本规定适用于公司及其各单位10万元-100万元(含10万元)的设备、生产物料、劳保用品、办公用品、公务车、计算机应用系统配套设备、设备维修项目以及其他服务(技术服务、外包服务和第三方服务)的采购管理过程。
3.术语和缩写
3.1本文件采用ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001:2001管理标准和《管理手册》的术语和缩写。
3.2采购工作组:由相关主管部门组成的采购工作小组。
3.3一类单位:
3.4二类单位:
3.5三类单位:
4.职责、权限与招标范围
部门/岗位
职 责、权 限与招标范围
分管领导
决定报价评议采购方案,确定报价供应商,对推荐的中选单位审查批准。
招标工作组
负责采购报价评议程序、事务联络、咨询等方面的协调工作,以及采购邀请报价文件的编制、技术资料的准备、审核等工作。
工信部
10万元-100万元(含10万元)的设备设施对外维修(新建)工程、维修保养类劳务外包项目的审核、监督或实施;
10万元-100万元(含10万元)的配件、物料、用品等的审核、监督或实施;;
10万元-100万元(含10万元)的计算机应用系统及配套设备的审核、监督或实施;;
组织或参与职责范围内的招标采购或验收工作。
企管部
采购合同文件资料做法律法规方面审核,提供法律建议;
对采购过程中出现的法律纠纷提出处理建议,并参与纠纷处理。
审计部
对采购项目费用进行审计;参与报价评议过程监督。
总裁办
权限范围内公司本部的办公用品、计算机及耗材、公务车辆采购和管理,
组织所采购物资的验收工作。
纪 检
负责采购过程监督管理。
一类单位
30万元内的的设备设施对外维修(新建)工程,维修保养类劳务外包项目;
30万元内的配件、物料、办公用品等的采购;
组织所采购物资/项目的验收工作。
二类单位
20万元内的的设备设施对外维修(新建)工程,维修保养类劳务外包项目;
20万元内的配件、物料、办公用品等的采购;
组织所采购物资/项目的验收工作。
5.工作程序
报价评议采购流程图
5.1招标项目实施原则
各单位可在《某某港航控股有限公司财务事项授权审批管理办法》规定的权限范围内自行实施采购活动;超出各单位权限范围的采购项目以及属固定资产的采购项目,开始实施前,应由使用单位提交实施申请,报公司批准后,由公司组织实施。一类单位的物资、劳务采购权限为30万元以内,二类单位的物资、劳务采购权限为20万元以内,三类单位的物资、劳务采购权限为5万元以内。
5.2确定是否招标
按照相关职责、权限及采购范围判定是否符合报价评议采购条件,如超出报价评议采购范围,则按《供方评定和采购控制程序》(HNHS/MP10)实施采购。
5.3报价评议采购过程运作
5.3
依照《供方评定和采购控制程序》(HNHS/MP10)对供应商进行供方评定,从中选出最优的合格供应商或定点供应商,没有纳入供方评定评选范围的,可另选供应商,依照《供方评定和采购控制程序》(HNHS/MP10)进行评定。
5.3.2
采购部门单位/工作小组(简称采购责任人)负责将拟邀请的供应商报本单位/公司分管领导,最后确定的供应商应不少于三家。
5.3.3发
采购责任人对审批通过的供应商发放报价邀请函。邀请函应明确采购项目名称、内容、范围、要求(包括环保和安全的要求),报价截止日期,采购单位全称,联系人和联系方式等。
5.3.4采购责任人应对在规定时间送达的报价文件进行登记,妥善保管,不得以任何理由在规定的时间前开启文件(如有密封要求时)
5.3. 5若在采购文件规定的投标截止时间为止时收到的有效报价资
文档评论(0)