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酒店管理内控 合同管理——内部控制有效性评价表2016叶予舜).pdf
叶予舜2015/12/30
酒店管理内控 合同管理——内部控制有效性评价表
自我评价情况
序号 工作环节 关键控制点 内控要素 被评价内容
不适用 是 否
是否制订合同管理制度，明确对合同订立、合同履行、合同变
1 建立合同管理制度 内部环境
更、合同争议的处理等规定？
是否制订合同管理业务的岗位责任制,明确规定各岗位的职责、
2 内部环境
权限？
合同管理业务的岗位责任制，不相容
岗位相互分离
3 内部环境 合同起草、审查、审批等不相容岗位是否相互分离？
4 内部环境 是否制订合同签订与管理流程，规范合同签订和管理工作？
合同签订与管理流程
5 控制活动 合同签订、审查、审批等不相容岗位是否相互分离？
合同管理
6 内部监督 是否制订合同履行情况评估制度？
建立合同履行情况评估制度，定期对 是否能够定期开展内部合同订立、履行情况的监督检查工作，
7 内部合同订立、履行情况等进行监督 内部监督 对合同履行的总体情况和重大合同履行的具体情况进行分析评
检查 估？
对内部合同订立、履行情况的监督检查中发现的不足和问题是
8 内部监督
否能够及时落实整改并进行考核？
9 内部监督 是否建立合同管理考核与责任追究制度？
建立合同管理考核与责任追究制度
是否能够对合同订立、履行过程中出现的违法违规行为，追究
10 内部监督
有关机构或人员的责任？
11 明确规定使用标准合同文本 信息与沟通 是否订立合同标准文件，在公司范围内推广使用？
签订合同前，合同主办部门或人员是否对签约方的主体资格、
12 风险评估 财务信息、银行信用、企业规模、生产经营状况等进行必要的
资信调查？
是否对主要业务的重要客户、长期合作客户采用“客户准入”
13 控制活动
签订合同前，充分了解合同对方的主
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