有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共3页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
酒店管理内控 研究与开发——内部控制有效性评价表2016叶予舜).pdf
叶予舜2015/12/30
酒店管理内控 研究与开发——内部控制有效性评价表
自我评价情况
序号 工作环节 关键控制点 内控要素 被评价内容
不适用 是 否
1 内部环境 是否明确研发工作的归口管理部门及主管领导？
2 控制活动 是否按年度统一编制科技研发工作计划？
3 编制研发计划，提出研究项目立项申 控制活动 研究项目立项是否超出年度研发计划？
请、编制可行性研究报告
是否明确了项目立项建议书和可行性研究报告编制的责任单位
4 内部环境
或部门？
是否制定了项目可行性研究报告？规定了项目建议书及可研报
5 控制活动 告的编制格式和标准？明确项目建议书和可研报告提交的时间
期限？
研发项目立 专业机构或专家对可行性研究报告进 可行性研究报告是否经过专业机构或专家进行评估论证，并出
6 内部环境
项 行评估论证，出具评估意见 具评估意见？
项目是否上报集团公司审批，重大研究项目是否经董事会或类
7 控制活动
似权力机构集体审议决策？
对研发项目的审批过程中是否重点关注了研究项目促进企业发
展的必要性、技术的先进性以及成果转化的可行性？重点关注
的内容包括：
研究项目按照规定的权限和程序进行 a)项目申报单位技术能力是否具备？
审批，重大研究项目应当报经董事会 b)项目申报单位过去承担的项目完成情况是否良好？
或类似权力机构集体审议决策 c)人员安排、自筹经费是否落实，经费要求是否合理？
8 控制活动
d)研究内容与目标是否与立项原则相符，是否为重复开发，是
否需要委托查新？
e)技术难点问题是否有能力突破，拟采用的试验方法和技术路
线是否合理和可靠？
f)预期达到的技术经济指标是否合理、先进？
g)预期成果水平是否先进，成果
文档评论（0）