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叶予舜2015/12/23 酒店管理分析 内控分析——酒店内控问卷 板块 细分 描述 部门 1.回顾年初至今关键绩效指标（KPI）（包括餐饮及会议活动）与预测、预算、和上年的比较情况，收入和盈利水平是否达 到计划？如果不符合，是否制定了应对方案？ 2.下季度或季度预测是否与当前所有创收部门账面的业务保持一致，包括餐饮和会议活动？预测数据是否准确反映了今年余 财 下时间内要实施的重点创收计划并且通过EFPM反映？ 财 务 3.如果酒店进行了任何成本管理创新，那么这些计划是否在酒店今年余下时间的预测中得到体现？ 务 业 4.季度预测是否考虑了当前或上一年度数字中的任何非可比事件？ 绩 5.根据年初至今的结果，判断今年余下时间的预测和全年收入及盈利水平目标是否可以合理完成？是否制定了促进目标达成 的计划？ 6.酒店是否进行了月度成本预测？如果有，请附上会议纪要作为参考 1.所有重要细分市场的市场状况是否符合IBP的策略和RevenueDrivingCalendar，入住率及日均房价是否符合计划？是否 针对与预算有显著差异的领域制定了补救方案？如果有，请提供方案细节和执行结果 2.回顾市场营销关键策略/行动，以推动客房收入。回顾酒店前三位细分市场在今年余下时间（ROY）的机遇、挑战和行动 计划 财 3.酒店是否制订了达到收入最大化的相关政策，譬如在超额预定限制、每日促销目标，及预定未入住补救流程方面？ 务 推 4.是否采用了RevenueRoom？它是否成为推动酒店收入的一种有效方式？收入会议记录是否与RevenueDriving 餐 动 Calendar关联？ 饮 收 5.年初至今的餐饮收入是多少？与QBR和预算相比结果如何？今年余下时间餐饮收入预测与QBR和预算相比结果如何？制定 销 入 了哪些计划来推动餐饮收入？ 售 6.今年余下时间有哪些餐饮促销计划？这些促销是否符合酒店整体的业务组合和收入策略？酒店是否对竞争对手的餐饮战术 性促销/创新进行了任何研究？ 7.年初至今会议活动（CE）的实际收入是多少？与QBR和预算相比结果如何？今年余下时间会议活动收入预测与QBR和 预算相比结果如何？制定了哪些计划来推动会议活动收入？