【2017年整理】707) 产品标识和可追溯程序.doc

淄博贝尼托金属制品有限公司 文 件 编 号 文 件 名 称 生效日期 年 月 日 核 准 审 查 制 定 发行日期 年 月 日 程序 文件 名 称 产品标识和 可追溯程序 编号 QP/BNT02707 页次 目的 在接收、生产和交付各阶段为防止混用、错用，以适当方式标识产品。当合同、法律规定或管理需要有可追溯性要求时，对每个或每批产品进行唯一性标识。 2. 范围 本程序适用于本公司在接收、生产和交付的各阶段需要标识的产品。 引用文件 3.1 QP/BNT02402 《记录控制程序》术语和定义 产品标识：指用适当的方法在生产、服务运作全过程中对采购产品/材料、半成品、成品或包装物上做出适当的标记或标签。 可追溯性：指根据或利用所记载标识的记录，追溯一个项目或实体的历史、应用情况、用途或所处场所的能力。 检验与试验状态：指材料或产品有无进行检验/或试验，以及经检验/或试验之后合格与否的状态。 职责 5.1生产部负责生产过程工序流程、设备、半成品、成品的标识与维护。 5.2负责采购原材料/辅料及生产过程中半成品和成品检验后合格/不合格状态标识，并对各环节标识的执行情况进行指导、考核。 5.3负责“5S”和公司环境方面的标识与维护。 5.3部负责生产过程及工艺流程等方面标识的设计。 6．工作流程和内容工作流程 责任人 工作内容说明 使用表单记录 各部门 6.1标识策划 6.1.1产品标识方法： 各检验、生产过程、仓库贮存阶段的所有产品、原材料/辅助材料、半成品、成品等，各部门均需根据产品实际所需的标识状况和本部门实际的生产状况对其以适当的标识方法进行标识；产品标识的方法可用标签、批次号、颜色、符号、装载容器、堆置区域等形式进行划分，标识应清晰和易于识别。 程序 文件 名 称 产品标识和 可追溯程序 编号 QP/BNT02707 页次 工作流程 责任人 工作内容说明 使用表单记录 6.1.2检验、试验状态分类与分区: 检验、试验状态由检验/或试验人员确定； 不同状态的产品分区域存放: a.未经检验、试验------------未检验/试验区 b.已经检验、试验合格--------合格区 c.等待检验、试验--------待检区 d.已经检验、试验不合格------不合格品区 分别用：未检/试品、待检/试品、合格品、不合格品(又可分废品)文字或标牌进行标识。 6.1.3状态标识方法： 凡公司从原材料、辅料进厂到生产过程中和各仓库储存、存放的半成品和成品均须按以下规定进行明确的状态标识: 1)对于采购产品 a.等待检验和/或试验的将其移入待检区； b.经检验和/或试验合格的将其放合格区； c.经检验和/或试验不合格将其放不合格区； d.未检验和/或试验而经评审被确认为紧急放行的将其放合格区进行标识。 e.经检验和/或试验不合格的经评审被确认为报废/退货的以不合格或将其放入废品区进行标识； 2)根据公司材料或产品的检验与试验状况并结合公司生产现场现有的空间与“5S”要求，规划出各检验过程和各生产车间材料或产品的储存和存放区域。 3)各班组必须确保各工序的检验与试验状态之规划区域和标识牌清晰、清楚并得到保护；要求本班组的所有人员理解、遵守并执行检验与试验状态的规定。 待检合格 不合格 程序 文件 名 称 产品标识和 可追溯程序 编号 QP/BNT02707 页次 工作流程 责任人 工作内容说明 使用表单记录 6.1.4当顾客有要求时，必须满足顾客附加的验证/标识要求（如：引入新的标识形式）。 NO YES 采购员 检验员 6.2采购过程的标识 6.2.1原/辅材料进厂后应有供应商的合格证或检验报告。采购人员填写“”，通知仓库保管员、进货检验员进行材料入库、标识、检验，仓库保管员应及时对该批货物的合格证或检验报告进行收集整理，并将收集到合格证或检验报告提交给进货检验员。 6.2.2检验员和/或试验人员按照《监视和测量控制程序》进行检验验收。 6.2.3经检验验收合格的，开具检验；若检验验收不合格，按《不合格品控制程序》进行处理。 6.2.4经验证合格的原/辅材料，保管员负责在正式入库前对原/辅材料做出明显标识。 6.2.5 采购件在出库时，按《采购控制程序》的规定进行发放。 3生产过程的标识6.4成品的标识 成品采用产品代号进行标识。成品包装箱上要注明产品名称、产品代号、生产日期作为标识。 检验合格单 程序 文件 名 称 产品标识和 可追溯程序 编号 QP/BNT02707 页次 工作流程 责任人