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大同市食品生产加工企业年度监督检查工作流程规定 为有效履行食品安全监督管理职责，切实使对食品生产加工企业的监督检查到位，促进并规范食品生产加工企业落实质量安全主体责任，根据《食品安全法》及其实施条例、《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》，结合大同市食品生产加工企业实际，特制定食品生产加工企业监督检查工作流程及相关工作要求如下： 一、拟定监督检查计划 （一）各县（区）质监局制定监督检查计划 各县（区）局应于每年年初制定监督检查计划，并符合以下要求： 1、制定监督检验计划应当依据省局提出的“食品分类、企业分级、监管分等”的原则执行。对产品覆盖面大、销售渠道广的大型食品生产加工企业、在监督检验、风险监测中发现过安全风险的食品生产加工企业、曾发生食品安全事故或者违法违规行为受到处罚的食品生产加工企业、生产高风险产品的企业要适当加大监督检查频次，年度实施监督检查不得少于6次。 2、所有食品生产加工企业年度监督检查次数不得少于4次。 （二）各县（区）质监局将制定的监督检查计划报当地政府批准 各县（区）局将本单位拟定的食品生产加工企业监督检查计划报当地政府批准，根据年度监督检查计划的既定部署，开展对食品生产企业的监督检查。 二、下达监督检查计划 各县（区）局局长将批准后的年度监督检查计划下发至所有食品安全监管人员，各食品安全监管人员依照年度监督检查计划对包厂负责的食品生产加工企业实施监督检查。 三、实施监督检查 （一）、监督检查前的准备 各县（区）局组织对企业实施监督检查以前，要确定检查方案，明确检查要点，组织食品安全监管人员应当提前调阅企业质量安全档案，查阅企业生产许可证审查材料，熟悉相关的标准及技术资料，收集被检查企业的相关信息，必要时要进行会议安排和培训。 （二）、监督检查工作程序 食品安全监管人员对食品生产加工企业实施监督检查，应有两名以上工作人员参加，并出示有效证件，食品安全监管人员对企业实施监督检查，应当按照以下程序进行： 1、首次交流：亮明身份，说明来意，听取企业关于产品及其产地环境、生产管理等有关情况的介绍，检查人员可质疑。（1.企业基本概况组建时间、性质，产品种类、产量、产值，技术力量和技术依托，经营状况，管理层分工等；2.原辅料品种、数量、采购渠道。3．生产过程控制情况。4．产品出厂检验情况。） 2、实地检查：全面检查企业生产厂区，对生产厂区内的所有物品进行查看，要求运用《现场检查笔录》记录情况，同时留下影像资料。重点检查区域：①原材料、食品添加剂存放场所②新建、废弃车间库房③生产配料间④关键工艺车间⑤出厂检验室⑥成品库 重点检查环节：①添加剂使用②不合格品及退货处理 3、随机访问：确定访问员工数量（不得少于5名），随机访问有关管理技术人员，了解产品生产及管理情况的第一手资料。 4、查阅记录：通过查阅文件，了解企业全程质量控制措施及确保食品质量安全保障能力；通过查阅记录，核实企业生产和管理的执行情况及控制的真实性、有效性。检查中，查阅的文件包括生产管理制度等；查阅的记录包括生产及其管理记录、出入库记录、生产资料购买及使用记录、产品销售记录、卫生管理记录、培训记录等，必要时，调阅企业的财务账簿，要求运用《对食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况核查表》记录情况。 5、过程判断：从企业的固定设施、设备所有量上判断企业是否具备生产能力；从生产原材料的投放量与产品的产出量计算产出率，从而判断企业是否按照生产工艺真实运行。如发现企业存在疑点，要紧盯不放，进行重点深入调查。 6、约谈法人：要求企业法人、负责人及各生产管理部门负责人参加。检查人员向企业通报现场检查结果，并就有关情况作出说明，并运用《约谈记录》记录约谈情况。对有争议的事实必要时可进行核实，以确保检查实事求是。约谈要有针对性，要针对企业存在的管理不规范行为以及潜在的质量安全风险进行约谈，通过约谈，可以直接告知企业整改要求，并及时贯彻国家相关法律法规要求，起到企业法人重视、管理人员重视的作用。 7、责令整改：检查人员应就检查中发现的情况，向企业书面提出整改意见，向企业送达《责令改正通知书》，并确定整改期限，要求企业如期整改。如在检查中发现企业存在违法违规行为，立即进入立案查处程序。 8、监督检验：食品安全监管人员在现场检查过程中发现疑点或工作需要时，应对企业产品进行抽样。食品安全监管人员应当依据抽样要求对企业产品进行抽样，并填写抽样单。 9、结果处理： 1、食品安全监管人员对企业实施监督检查结束之后，应当尽快督促企业整改到位，并及时进行回访验证。 2、在监督检查过程中发现企业存在重大违法违规行为并存在着重大风险的，食品安全监管人员应立即报告分管领导和局长，局领导及食品科（股）负责人要立即赶赴现场，对企业存在的问题进行调查研判，做出上报当地食安办、市局的决