贵黄大道道路工程跟踪审计.doc

贵黄大道道路工程跟踪审计实施方案 编制单位：贵州大家工程项目管理有限公司 编制日期：2015年5月4日 贵黄大道道路工程跟踪审计实施方案 （定额计价模式） 一、工程概况 由我公司跟踪审计项目起点跟踪审计项目起点为平坝与西秀区交界处，起点桩号K11+300，终点接安顺市黄果树大街，终点桩号为K28+690.291，路线全长17390.291米，分为三、四、五、六四个标段。道路整体走向为自东北向西南方向，前进方向北面为沪昆高速公路、南面为贵昆铁路，沿线主要经过大西桥镇、水井坡、二铺、两所屯等村镇。本路段主要结构物为路基土石方工程、路面工程、桥梁工程、雨水工程、管线工程、人行道工程（含道牙及道牙基础）、边坡治理工程及其他附属工程。道路等级为城市快速路，计算行车速度为80km/h。 二、投资情况 贵黄大道道路工程道路工程，预计投资22.95亿元。 三、项目各阶段实施方案 （一）、施工准备阶段 １、收集施工图电子文档和纸质版本，跟踪审计项目部人员必须熟悉本合同施工图纸及相关技术文件； ２、收集与建设签订的与本工程相关各类合同，包括施工合同、监理合同、地勘合同、设计合同等, 跟踪审计项目部人员必须熟悉和掌握相关合同条款； ３、收集经监理单位审查批准后的施工组织设计、开工报告、材料、 设备、项目部组织机构人员报审表，检查是否与投标文件承诺相符，是否满足国家相关法律法规及合同条款约定，并对施工方案审查结合投资控制提出合理化建议和意见； 4、工程测量，根据建设单位提供的测量控制网成果，对控制坐标点进行复核，参加原始地形地貌复测工作及已完工程项目或中期计量工程项目的收方测量工作； 工程测量程序：由施工单位对须测量工程项目进行布点，经监理单位初验合格后由监理单位提前24小时通知业主现场代表及跟踪审计项目部人员，跟踪审计项目部在接到通知后一般情况下至少派出两名工作人员，包括一名测量工程师和一名记录人员，在对工程项目测量的过程中，跟踪审计方测量工程师负责全过程测量监督，包括对原始控制点坐标及高程进行确认，对棱镜高度及测点位臵进行确认，对全站仪或GPS测量仪数据进行确认，跟踪审计方记录人员负责进行现场数据采集，并及时将数据反应至平面图及断面图上，验证是否与现场实际情况相符，若不存在较大偏差，再由施工单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位各方代表对测量原始数据予以认可，并在跟踪审计单位统一制定的表格上签字后由跟踪审计单位保留原始数据记录原件，作为今后工程计量审核重要参考依据；若与现场实际情况不符，跟踪审计项目部及时通知建设单位和监理单位，并使用跟踪审计项目部配备的测量设备在建设单位和监理单位代表见证下独立进行测量，测量完成后将两次测量数据进行对比，分析查找原因，如果第一次测量数据有误，再进行更正后由施工单位、监理单位、跟踪审计单位、 建设单位各方代表对二次测量原始数据予以认可，并在跟踪审计单位统一制定的表格上签字。 （二）、施工阶段 一、现场跟踪的方式： 1、现场跟踪是施工阶段造价控制的基础工作，根据项目的特点，确定以下跟踪方式： 我方审计人员从控制工程造价的角度，在施工合同履行的整个时期对现场进行跟踪核查、记录。我方将适时地派驻有关道路、桥梁、排水、绿化、照明等各专业的造价师对各专业所用的材料规格、数量与施工图、设计变更单及工程实物进行对照核查，通过现场测量、取证、拍照等方式，做好备查记录，作为变更签证计价和结算审计的真实造价依据。特别对隐蔽工程部分或有可能索赔或反索赔等方面，在现场跟踪过程中我公司会特别关注。我们将竭力做好： 第一、专业造价师及时跟踪现场，并承诺每周不少于5次，每次不少于1人，必要时全天跟踪（如隐蔽工程和其它需要连续跟踪的部位）； 第二、做好跟踪日志，记录每天发生的与造价相关的事件，作为处理造价管理的基础资料； 第三、参加本工程有关造价管理的会议； 第四、对于索赔事件，要重点记录与跟踪。派专家把关，成果坚持三级复核。 2、现场跟踪主要内容 （1）现场跟踪的准备阶段 ①熟悉本项目施工图纸等设计文件及工程施工招、投标文件，施工合同补充协议等有关计价的其它文件。 ②协助业主对设计方、监理方、施工方的沟通协调，对作为工程结算依据的相关设计变更、现场签证有效性提供咨询。 ③参加业主、监理组织的图纸会审工作，对其中因变更而增加的费用部分进行咨询准备。 ④提供非承包商原因所致设备或材料未及时送达引起的误工费用、工期延误等索赔的咨询。 ⑤提供应业主要求承包商采取非常规施工措施而增加费用的评估咨询。 （2）施工合同跟踪——跟踪工程实施阶段 ①参加与工程造价及合同相关的会议，并作好记录。 ②审核的施工合同主要包括：施工总承包合同以及合同额大于10万元的甲方直接分包（或委托）合同。 ③主要审核：合同主体的合法性，合同内容的完整性，结算及价款调整条款的内容表述