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岗位廉政风险点查找和防控措施表 单位：核算中心 填表日期：2012年3月20日 姓　 名 周伟 职务（岗位） 核算员 岗位职责 负责各责任主体经济业务核算，按责任主体归集成本费用； 负责各类货币资金的收缴及工程款的支付； 3、负责片区日常零星费用审核及报销； 4、负责原始经济凭证的核算、认证及基本业务处理工作； 5、负责责任成本费用发生的控制； 6、负责责任成本报表的编制、报送及反馈工作； 7、负责向责任主体反馈资金平衡结果，及时进行资金的拨、付款工作； 8、项目核算相关的各类台帐、流水帐和明细帐，收集各生产要素消耗情况； 9、严格执行责任主体控制指标的使用，规范现金的支出； 10、负责片区核算资料档案管理工作； 11、完成企划部安排的其他工作。 潜　 在　 廉政　 风　 险 风 险 种 类 廉政风险主要内容和表现形式 个 人 自 查 互　? 查 思想道德 风 险 不注重加强理论学习和业务学习 加强学习，提高能力 岗位职责 风 险 1、日常零星费用和原始经济凭证的审核及报销不细心，容易出错。 2、上报责任成本报表不及时，可能出现迟报现象。 加强对核算工作的审核和监督，诚信务实。 业务流程 风 险 1、组团责任主体发生经济业务时，中间审核程序多，容易出错。 2、按责任主体归集成本费用并进行业务核算，核对不清楚，容易出错。 制度机制 风 险 加强对基层单位办事人员的指导和核查，对基层报送的原始凭证要认真核对，确保源头数据真实、可信。 外部环境 风 险 熟人关系 利用工作方便照顾熟人 廉政风险 防控措施 个人防控措施承诺 建议采取的防控措施 1、建立健全核算工作制度，进一步做好核算的基础资料、责任成本核算报表的装订、归案工作，完善核算资料的管理，做好封面和目录； 2、核算人员要规范开展各专业统计工作，建立、健全各项台帐； 3、加强计算机操作技能的学习和使用； 4、加强对基层单位办事人员的指导和核查，对基层报送的原始凭证要认真核对，确保源头数据真实、可信。 5、加强履职尽责情况的监督检查，不断完善制度及时发现问题，不断改进工作。 承诺人：柳青 加强学习，注重综合能力学习，提高廉洁自律的能力，加强思想道德建设，不断提高修养；严格执行核算相关管理制度。 查找人签名： 备注：1、本表一式三份，一份个人自留，一份公示，一份党支部留存；2、上表中“查找人签名”分别为部室（车间或班组）同事及负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。 岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表 单位：核算中心 填表日期：2012年3月20日 姓　? 名 柳青 职务（岗位） 核算员 岗位职责 负责各责任主体经济业务核算，按责任主体归集成本费用； 负责各类货币资金的收缴及工程款的支付； 3、负责片区日常零星费用审核及报销； 4、负责原始经济凭证的核算、认证及基本业务处理工作； 5、负责责任成本费用发生的控制； 6、负责责任成本报表的编制、报送及反馈工作； 7、负责向责任主体反馈资金平衡结果，及时进行资金的拨、付款工作； 8、项目核算相关的各类台帐、流水帐和明细帐，收集各生产要素消耗情况； 9、严格执行责任主体控制指标的使用，规范现金的支出； 10、负责片区核算资料档案管理工作； 11、完成企划部安排的其他工作。 潜 在 廉政风 险 风险种类 廉政风险主要内容和表现形式 自评风险 等级 廉政风险 防控措施 思想道德 风 险 不注重加强理论学习和业务学习。 3 加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。 岗位职责 风 险 1、日常零星费用和原始经济凭证的审核及报销不细心，容易出错。 2、上报责任成本报表不及时，可能出现迟报现象。 2 严格执行公司统计核算制度，统计核算资料均应审核后上报。 业务流程 风 险 1、组团责任主体发生经济业务时，中间审核程序多，容易出错。2、按责任主体归集成本费用并进行业务核算，核对不清楚，容易出错。 1 严格执行统计核算程序。加强对基层单位统计人员的指导和核查，对基层报表要认真分析，确保源头数据真实、可信。 制度机制　　 风 险 加强对基层单位办事人员的指导和核查，对基层报送的原始凭证要认真核对，确保源头数据真实、可信。 1 加强对相关核算法规的学习。 外部环境　　 风 险 熟人关系