模拟对RS公司进行内部质量管理体系现场审核.docVIP

二、实训项目二 （一）实训项目：模拟对RS公司进行内部质量管理体系的现场审核 （二）实训学时：3学时 （三）实训目的：通过实训让学生，进一步掌握内部质量管理体系审核的方法和技巧。 （四）实训内容 1、指导老师指导学生学习相关理论知识。 2、学生根据所分发的背景资料，把全班同学分成5个大组（每大组11-12人，代表一家公司），每大组再分成3个审核小组，每个审核小组3-4人。第一组扮演审核组（其中1人为组长，其余人为审核组成员）。第二组扮演受审核方（其中1人为最高领导，其余为部门负责人）。根据案例提供的信息，审核记录，指导老师在活动结束后检查审核记录并对整个活动评。 有代表性的进行讲评。）– 8:30 首次会议 8:30 – 11:30 公司办 公司领导 技术部 13:00 - 17:00 公司办 财务部/供应部 品质部 17:00 – 17:30 审核组会议 7月 17日 8:00 – 11:30 销售部 生产部 品质部 13:00 – 17:00 前处理分厂 二桥分厂 动力部/总装分厂 17:00 – 17:30 审核组会议 7月 18日 8:00 – 11:30 热加工分厂 二桥分厂 总装分厂 13:00 – 15:00 机修分厂 变速箱分厂 铸造分厂 15:00 – 16:30 资料整理 补充审核 小组会议 16:30 – 17:30 末次会议 3.2审核一组来到公司办。办公室王主任非常热情好客，准备了许多瓜果。张组长谢绝了王主任的好意，马上切入审核正题，问：“办公室的主要质量职能有哪些？ 标准中哪些条款由办公室主管？”王主任拿出质量手册打开说：“办公室的质量职能在手册中已明确规定。办公室负责的标准条款主要有4.2.2质量手册、4.2.3文件控制、4.2.4质量记录的控制、5.3质量方针、5.4策划、5.5.1职责和权限、5.5.3内部沟通、5.6管理评审、6.2人力资源、8.2.2内部审核、8.5改进等”。张组长问：“还有没有？”王主任想了想肯定地说：“没有”。 3.3张组长建议先看培训，负责培训的杨工捧出一大叠早已准备好的培训资料，各类人员培训规范齐全，并有年度培训计划，该计划未形成红头文件下发，但有王主任批准签字。在查主要工种应知应会培训时，小组查到了课堂培训记录、试卷。除此以外再无培训记录。张组长问及主要、关键、特殊岗位持证情况时，杨工翻出台帐，该台帐记录了所有发证人员名单。张组长问：“哪些岗位为关键的？”杨工说：“过去没有明确，文件上也没有确定，我自个儿定的”。张组长又问：“行车、锅炉工、内审员、电气等人员为何没有发证记录”？杨工说：“这些人员都是委托外部培训的，所以不作记录”。在查到为用户代培时，杨工大叹苦经：“你也知道，公司没有场地，这项工作搞了两次，都是借用他人场地进行的”。“那么培训记录存放时间多长”？张组长顺便问一句：“5年。”杨工答道。 3.4 审核到文件控制时，王主任说这事由他回答，同时他向每个审核员递了一根香蕉：“不要太紧张，吃了再说。”审核员吃完香蕉后，查看了文件控制的有关记录。收发放记录很清晰，都有签字。当问及文件复印如何控制时，王主任说：需经过他的同意才能复印，由复印人员进行复印登记。审核员查阅了复印登记本，发现6月3日复印“供方评定控制程序”5份，便问：“这5份派什么用途？”王主任说：“原文件发放时没有发至财务部、品质部，按文件规定财务部负责供方财务控制，品质部负责供方质量控制，所以应补发。”查文件发放记录无此记载。 3.5公司例会制度规定：厂务会议每月召开一次，总经理主持，办公室负责记录。审核员张刚在查看厂务会议记录时发现：2011年5-6月两个月没有厂务会议记录。王主任解释说：“这两个月刘总出国去了，没有召开厂务会议”。 3.6 根据张组长要求，王主任提供了一本2011年全公司方针目标管理表二级汇编。该汇编包括了公司、职能部门和各个分厂方针目标管理表。张组长翻阅时，没有见到二桥分厂方针目标管理表。供应部方针目标管理表中第三项目标为：保质保量满足生产需要；品质部方针目标管理表中第四项目标为成品一次交验合格率98％，该目标在公司方针目标管理表中规定为98. 5％。 张组长问：“公司方针目标上半年达成情况怎样？”“上半年进行过一次方针目标对标自查活动”，王主任边说，边拿出一叠方针目标对标自查表。张组长抽查了品质部、销售部、热加工分厂三份对标自查表，三个部门对目标达成情况都有统计数据，但均无统计分析说明。其中销售部有二项目标（销售款、资金回笼率）仅达成要求的30％。 3.7 与此同时，审核三组正在审核技术部的产品开发。今年以来，技术部共开发二个产品，其中一个产品正在进行工作图设计，另一个产品已投入批量生产。在查CPD30叉车（已投产）