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目录 人力成本 业务预算 阳光100置业集团简介 阳光100置业集团管理模式 阳光100置业集团预算关注重点 预算整体目标及目标分解 预算的执行分析与监控 预算的执行分析与监控 费用预算 收入预算 成本预算 定期反馈， 偏差预警， 及时整改 （业务部门）（预算部门）（业务部门） 事前控制 事后控制 事前申请， 按申请付款，按申请报销 （预算部门）（资金部门）（核算部门） 合同进度 在实施的过程中的，控制工程施工的进度，按照合同的约定进行施工 从财务数据到经营因素的因果分析 利润偏低 销售额 偏低 成本 偏高 可变成本 偏高 固定成本 偏高 提升广告投入 管理费用上升 管理人员工资上升 原材料厂家提价 运输费用上升 直接人工工资上升 销售量 偏低 价格 偏低 市场总量缩小 竞争者份额提高 产品过时 销售渠道不合理 行业竞争激烈 目标消费者购买力下降 销售人员缺乏激励 控制指标 偏差分析 财务数据分析 经营原因分析 通过事后分析，找到问题的根本原因 沟通交流时间 * * * * * 咨询公司 阳光100置业集团预算分析 阳光100置业集团预算分析 目录 人力成本 业务预算 阳光100置业集团简介 阳光100置业集团管理模式 阳光100置业集团预算关注重点 预算整体目标及目标分解 预算的执行分析与监控 目录 人力成本 业务预算 阳光100置业集团简介 阳光100置业集团管理模式 阳光100置业集团预算关注重点 预算整体目标及目标分解 预算的执行分析与监控 阳光100置业集团简介 阳光100置业集团是一家专注于为中国新兴白领和中产阶层提供新式住宅及时尚生活方式，并在这一特定市场保持领先优势的发展商。 作为一个专业、专一、专注的发展商，阳光100坚持走细分市场与个性化的成长之路，即在新兴城市地带开发新兴白领的新式住宅。一致化的产品风格、国际大师的设计艺术、标准化的品质平台、良好的售后服务不仅使阳光100成为中国新兴阶层时尚社区的领导品牌，也使得阳光100在不同城市都取得商业上的巨大成功。 阳光100置业集团发展历程 阳光100创建于1999年，其前身是易小迪先生于1992年创办的广西万通企业。 1999年，阳光100在北京CBD成功开发阳光100国际公寓项目，并随着中国房地产市场化进程，进入快速增长时期。 自2000年以来，阳光100在北京之外的天津、重庆、长沙、济南、南宁、沈阳、成都、无锡、烟台、东营、柳州、桂林、潍坊等十几个城市成功开发了20多个项目，年开发量在100万平方米以上，规划开发面积超过1000万平方米。 阳光100置业集团战略目标 聚焦特定的目标市场并争取第一 与众不同的产品风格 全国性的均衡布局 1 2 3 定位于“新兴白领公寓”与“新兴中产阶级”这个细分市场，并在不同区域市场获得了预定战略的成功。 集产品的精致质量与艺术性设计价值相结合，形成了自己独特的产品风格，也为目标客户创造了最好性价比产品，并为未来提供了升值空间。 由于中国区域经济发展不平衡以及城市化浪潮的依次推进，因此在全国范围内对高度竞争型、快速成长型、有潜力型的中心城市进行均衡布局，既保证了高速增长，规避市场震荡带来的风险，也争取了巨大的生存空间。 阳光100布局总体思路 跨地域、大规模品牌连锁开发的全国均衡布局。 面向经济快速增长的中心城市建立全国品牌连 锁，成为国内最具影响力的大型房地产连锁品 牌之一。 主要选择新兴城市的发展地区。 同时在全国各地的布局采取“三三制”。 即1/3在高度竞争的大城市，如北京、 上海，1/3在成长型城市，如天津、青 岛，1/3在发展中城市，主要是省会城 市。 阳光100置业集团产品体系 阳光100根据“新兴白领阶层”的目标客户群定位，针对客户的需求，采用“更简朴，更自然，更自由，更青春”的产品风格， 阳光100国际新城 形成了两个主力产品 阳光100城市广场 阳光100国际新城——位于中心城市、新兴地带的以居住为主的都市大盘； 阳光100的城市广场——市中心高密度建筑综合体。 阳光100的产品的业态主要分为：住宅、别墅、商业、写字楼、车库、酒店 阳光100产品发展历程 阳光100产品经历了从“专一化”到“一致化”的发展历程。 第一代产品：专一化发