汽车产品生产1致性控制计划执行报告基本内容要求 〔2〕.docVIP

汽车产品生产一致性控制计划执行报告基本内容要求 一 综述 工厂概况：基本信息包含制造商、生产厂的名称、地址； 生产能力：包含厂房建筑面积、人员数量、产能等； 本次监督有效的获证产品统计 序号 车型系列 证书号 产品名称 车型 产量 1 2 3 4 5 简述COC证书打印及使用情况； 简述CCC标志领取和使用情况。 二、生产一致性控制计划执行情况 1.关键零部件供应商管理及进货检验： 1.1零部件供应商选择、评价及日常管理： 供应商管理文件是否变化； 简述新增供应商的选择、评价情况 简述供应商日常管理情况 1.2零部件进货检验 关键零部件进货检验的项目、方法、频次等是否发生变化（与上一年度相比）； 关键零部件进货检验的项目、方法、频次等是否按照生产一致性计划中规定的内容执行，记录的保存情况； 关键零部件供应商提供的检测报告的验证情况，进货检验的执行情况； 不在工厂现场控制的关键件的控制情况说明。 1.3 关键零部件不合格品标识、追溯及处理情况 2. 关键装配过程、制造过程以及检验过程： 关键工序、首件检验及巡检制度是否发生变更，识别关键工序； 关键工序巡检记录文件编号以及发生问题时记录； 关键工序检验记录以及出现问题时的记录 关键工序涉及设备和人员的变更情况说明 3.整车完成检查 整车完成检查按照控制计划的执行情况 4、整车COP试验执行情况 有关整车或整机的COP试验是否按照生产一致性控制计划执行。 序号 车型 检验项目 检测报告编号 检测单位 日期 1 2 3 4 5、产品试验或相关检查的设备和人员 5.1 人员控制情况 产品试验或相关检查的人员的资质、能力等要求是否符合一致性计划的规定。明确相关相关培训记录或培训计划等。 产品试验或相关检查的的生产人员、检验人员的资质、能力的确认情况以及培训记录、培训计划等 5.2 生产设备、检测设备控制情况 产品试验或相关检查的设备是否发生变更； 产品试验或相关检查的设备定期校准和检查情况说明,列出计量合格检定证的机构和证书编号； 检验和试验的仪器设备的操作规程是否发生变化。 生产一致性变更 关于生产一致性计划涉及的产品一致性控制程序，关键控制过程、关键或特殊过程控制程序，检测人员、设备和试验的管理控制程序等变更情况及上报认证机构情况 产品关键件或关键原材料、关键工序工艺、关键设备以及控制计划的变更情况以及上报认证机构情况。 产品出现不一致时恢复、追溯及处理措施 关键零部件检验，整车完成检查、年度COP试验等生产过程各个环节的出现不一致时的追溯处理措施及记录； 召回情况的说明 发现不一致性时向认证机构的说明 顾客投诉记录、问题以及处理方法。