东风益方年经营计划.ppt

1，2，3，...... 1，2，3，...... 东风益方2013年经营计划 目 录 谢 谢 ! 2013年1月18日 需汇报的问题 六 人力资源规划 五 5.设备投资台数 4.动能设备负荷 3.规划期内设备负荷（生产设备） 2.2013年设备负荷状况 1.市场预测 四 公司发展规划 东风益方2013年经营计划 三 核心竞争力提升 6.质量目标 5.销售月计划 4.产品构成 3.销售计划 2.增、减利分析 1.公司损益计划 二 2013年经营计划 一 2013年经营方针 1 一. 2013年经营方针  以集团战略规划为先导，以目标管理为手段，提升质量保障能力、供货保障能力、成本控制能力、项目管理能力；深化产品结构调整、市场结构调整、公司结构调整、人员结构调整；持续进行质量和成本改善。全体员工凝心聚力，管理和效益上台阶。 2 二. 2013年经营计划（一） 1.公司损益计划 　-5.1% -247 　 　 税后利润 　 　 　 　 所得税 -5.1%　 -247 　 　 税前利润 1.4% 67 　 　 财务费用 12.80% 615 　 　 管理费用 5% 240 　 　 营业费用 14% 675 　 　 销售利润 86% 4130 　 　 销售成本 100% 4805 　 　 销售收入（万元） 　 　180/4650 　 　 销售量(万支/吨） 比例 计划 比例 计划 　 2013年 2012年 　 3 二. 2013年经营计划 减利因素 金额 序号 序号 1 金额 57 万元 407 万元 27 万元 491 万元 增利因素 增加20万支产能 调整产品结构销售单价增加2元/每支 降低拉拔成本59元/吨 2 （除弥补亏损247万元，可盈利244万元） 3 4 5 6 7 合计 2.增、减利分析 4 二. 2013年经营计划 3.销售情况（产量） 5 二. 2013年经营计划 4.产品市场结构 6 二. 2013年经营计划 2.7 /30 2.7 /30 1 月 2.3/30 2.3/30 2 月 5 /100 5 /100 3 月 7 /150 7 /150 4 月 10 /200 10 /200 5 月 13 /500 13 /500 6 月 17 /540 17 /540 7 月 20 /570 20 /570 8 月 22 /590 22 /590 9 月 24 /610 24 /610 10月 27 /650 27 /650 11月 30 /680 30 /680 12月 180 /4650 3864 180 /4650 合计 月计划 销售量： 万支/吨 销售收入： 万元 产量： 万支/吨 5.2013年销售月计划 7 二. 2013年经营计划 1/4 2/4 3/4 4/4 150PPM 200PPM 50PPM 180PPM 250PPM 80PPM 220PPM 280PPM 120PPM 2013年季度目标 250PPM 300PPM 150PPM 2013年 目标 200PPM 250PPM 100PPM 区分 供应商 零件缺陷 公司入库成品不良 公司外完成品不良 6.质量目标 8 三. 核心竞争力提升 1、16949质量通过第三方认证 2、通过SKS、东风ZF生产过程审核 3、完善财务、会计核算制度，建立完整的财务 会计管理体系和运行机制，全方位降低生产 成本 4、在生产一致性上狠下功夫，实行准时化生产 ，降低流动资金占用 5、推行行之有效的培训制度，全面提升员工综 合素质 6、提高员工质量意识，落实集团企业文化 7、员工薪酬和产量和质量挂钩，实行计件工资 9 四. 公司发展规划 1.市场预测 1000万支/9950吨　 750万支9700吨　 500万支/7200吨　 350万支/5700吨　 180万支/4000吨 　 合计 　 　 　 　 　 　 材料拉拔 　 　 　 　 　 电机轴 　 　 　 　 　 北泰 　 　 　 　 　 天德 　 　 　 　 　 戈尔德　 　 　 　 　 　 卓越 　 　 　 　 　 尤路 　 　 　 　 　 中意 　 　 　 　 　 汇宏 　 　 　 　 　 方泰 　 　 　 　 　 曜铭 售后 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其它 　 　 　 　 　 二汽ZF 　 　 　 　 　 SKS O E 市场 17 16 15 14 13 月计划 四. 公司发展规划 2.2013年生产设备负荷状况 12 月 11月 10