管代管理评审报告.ppt

——管理者代表 2016年管理评审输入报告 一、上一次管理评审会议决策事项追踪结果  序 号 改进项目 责任部门 责任人 整改日期 效果确认 1 在中转库增加检验专用器具，使检验工作能快速高效地完成 技术部 崔超 2016.5.10 已按口径尺寸不同，制作了产品专用检具 2 减震器双枪焊岗位需装排烟扇 综合部 卢亮 2016.5.30 修复了减震器车间的所有排气扇 3 减震器车间照明灯光改进 综合部 卢亮 2016.5.30 减震器车间已全部安装LED灯 4 对胶管所有模具进行清点排查，将防滑槽外距离过长的模具经行修改 技术部 崔超 2016.6.25 技术部已将防滑槽距端口过长的模具进行了改进 5 减震器车间阀系装配区增加取暖设施 综合部 卢亮 2016.10.30 给阀系装配工位配备了小太阳用来取暖 二、内部审核结果 1.内部审核不符合项分布 部门 综合部 销售部 采购部 技术部 质量部 生产部 物流部 财务部 不符合数 7 1 1 9 1 8 5 1 序号 不符合类型 审核不符合项描述 1 一般不符合项 经查检验员翟宝萍无进行资格确认 2 一般不符合项 查扣压机5月份有保养计划，但无维护保养记录 3 一般不符合项 查未对扣压机进行设备能力进行确认 4 一般不符合项 经查原材料库钢丝管无标识 5 一般不符合项 查切管现场无控制计划 6 一般不符合项 经询问模压员工，当发生不良品时员工不明确处理方法 7 一般不符合项 查模压工序的转序产品无数量统计记录和合格证明 8 观察整改项 经查APQP计划进度表设计开发任务书内阶段时间与计划不符 9 观察整改项 查D-FMEA中包含了所有制造工序，但分析不完全 10 观察整改项 控制计划（样件、试生产）分析不完全 11 观察整改项 查有初始材料清单，初始材料清单内质量要求一栏填写错误 12 观察整改项 查P-FMEA中包含了所有制造工序，但分析不完全 13 观察整改项 经查成本表与可行性报告内成本价不符 序号 不符合类型 审核不符合项描述 14 观察整改项 查设备点检记录，金属圆锯机2015.09.08无设备点检记录 15 观察整改项 查岗位人员有进行培训，但无培训记录 16 观察整改项 查该岗位的顶岗计划无，且无培训记录 17 观察整改项 查金属圆锯机的设备能力值，无进行CMK分析 18 观察整改项 现场无作业指导书 19 观察整改项 查该工序的剩余材料有收集在一起，但无标识 20 观察整改项 切管机、裁管机没有设备能力确认 21 观察整改项 查“5S考核表”无考核人、不合格描述、整改人、整改期限、验证人员签字 22 观察整改项 混炼胶无最低库存量规定（混炼月计划） 23 观察整改项 作业准备验证记录表，填写不具体（只验证重要工序：混炼、模压、硫化、定型） 24 观察整改项 材料仓库钢圈无区域标识、数量标识 25 观察整改项 A02库房标识牌悬挂位置不合理（建议统一挂于型号产品的南边起始位置） 26 观察整改项 查未按照计划定期检测产品仓储不良于评价库存状况（仓库检查记录） 序号 不符合类型 审核不符合项描述 27 观察整改项 物流部将交付不合格口头反馈给质量部门，无书面性记录 28 观察整改项 经查工艺上无法识别出特殊工序、关键工序 29 观察整改项 没有建立特殊特性清单 30 观察整改项 扣压机上面的千分尺无鉴定记录 31 观察整改项 顾客质量信息反馈清单列入不全 32 观察整改项 5月份采购橡胶衬套总成不合格，有不合格信息传递但未见供方整改记录 33 观察整改项 财务部有每月质量成本分析统计，但对不达标未进行原因分析 序号 不符合描述 不符合类型 整改期限 责任部门 完成情况 1 2016年不良成本目标为4%, 而2015年每月不良成本为1%到3%，目标制定不合理 ■一般 □严重 2016.5.16 财务部 整改完成 2 组织的库存系统先进先出仅靠人工肉眼进行识别,不能确保货物先进先出 ■一般 □严重 2016.5.16 物流部 整改完成 3 组织不能提供对在用(0~150mm)卡尺C30238的检定合格证明 ■一般 □严重 2016.5.16 质量部 整改完成 4 2016年3月25日采购活塞杆尺寸测量,抽检数量2个, 检验标准要求抽检3个 ■一般 □严重 2016.5.16 质量部 整改完成 序号 不符合描述 不符合类型 整改期限 责任部门 完成情况 1 性能检验报告中无原材料Φ11×Φ21耐水后的抗拉强度检测 ■一般 □严重 2016.8.27 质量部 整改完成 不符合项整改完成率 3. 顾客二方审核情况（审核时间：2016.12.6） 部门 综合部 销售部 采购部 技术部 质量部 生产部 物流部 财务部 不