基金秘书处的预算-联合国.PDF

联 合 国 EP Distr. 联 合 国 GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/58 环 境 规 划 署 25 October 2011 CHINESE ORIGINAL: ENGLISH 执行蒙特利尔议定书 多边基金执行委员会 第六十五次会议 2011 年 11 月 13 日至17 日，印度尼西亚巴厘 基金秘书处的预算 （订正的2012 年和 2013 年预算和拟议的 2014 年预算） 1. 本文件包括作为第 60/49(a)和(b)号决定的后续行动，秘书处评估今后几年适当增加 工作人员费用的反馈意见。 2. 文件包括对 2012 年预算的修订，以介绍 2012 年秘书处的业务费用，并且修订执行 委员会第 59/52(b)和 60/49(a)号决定核准并维持的 2012 年预算人事部分。考虑到 2012 年 预算人事部分的修订，该文件还介绍第 62/67(c)号决定核准的 2013 年人事部分修订，提 议用于支付 2014 年工作人员费用的 2014 年预算。 第 60/49(a)、(b)和 62/67(d)号决定关于今后几年适当增加工作人员费用的后续行动 3. 根据第 60/49(a)和(b)号决定，执行委员会决定维持第五十九次会议核准的 2011 年 和 2012 年工作人员工资逐年增加，经核准 2011 年工作人员费用在 2010 年的基础上增加 5%，2012 年工作人员费用在 2011 年的基础上增加 3%，请求秘书处继续监督工作人员费 用，以评估今后几年适当的增加比例，并且在 2011 年第六十五次会议上向介绍 2010 年基 金账目时报告给执行委员会。另外，通过第 62/67(d)号决定，执行委员会决定注意到第六 十二次会议核准的 2012 年和 2013 年人事部分费用（在 2012 年和 2013 年适用 5%的通货 膨胀率），该费用将遵守执行委员会第六十五次会议上做出的任何有关根据第 60/49(b)号 决定适用的通货膨胀率的决定。 执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。 UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/58 4. 为便于参照，2010 年工作人员费用见本文件附件一所附 2010 年基金决算附表 1.3，附表显示专业类型未用余额 306,019 美元和一般服务类型未用余额 130,691 美元。这 些余额在很大程度上是由于 2009 年 1 月高级监测评价干事离职以及 2010 年 10 月其继任 者就职，2010 年 5 月一名 P5 级员工升为 D1 级，以及 2011 年 5 月征聘一名 P5 级员工， 造成 2010 年期间职位空缺或部分空缺。2010 年账目显示一些工作人员项目下的超出费用 已经由其他项目的结余支付。 5. 表 1 所示为 2010 年工作人员调动和正在进行的征聘工作产生的余额，该余额提供 支付联合国规章下工作人员权利等意外支出的应急费用。余额还提供 2011 年工作人员费 用的预计余额。由于到 2011 年大多数空缺职位已得到接替，因此整个 2011 年 9 月的实际 支出都用来评估最适合的增加比例。根据截止 2011 年 9 月的工作人员实际费用及整个 2011 年 12 月预计费用，2011 年工作人员预计总费用显示，2011 年核准预算增加 5%的基 础上计算得出，预计专业类型应急费用为 94,920 美元，一般服务类型应急费用为 149,523 美元。如果核准的 2010 年费用增加 3%，2011 年专业类型应急费用为 49,335 美元，一般 服务类型应急费用为