第八年人力资源管理分析报告.doc

第八年人力资源管理分析报告 第八年人力资源管理分析报告包括三个部分，分别是工资预算执行情况分析、招聘计划执行情况分析和培训计划执行情况分析。 工资预算执行情况分析 第八年工资预算总额34元，实际工资支出9元。实际比预算多支付1294332.56元。经过分析，发现第一季度和第二季度工资实际支出和预算是相符的；实际支出和预算的差异主要出现在第三季度和第四季度。第三季度预计招聘132个5级生产工人，但实际招聘了232个5级生产人员。这直接导致了第三季度的实际工资比预算多了835200元；第四季度，由于原来60个3级技术级别的生产工人进行了内部培训，10月份开始升级为6级技术级别生产人员，同时，把原来的无职称管理人员全部辞退，招回相同数目的中级职称管理人员，原来的中级职称管理人员经过内部培训，升级为高级职称管理人员。这就使第四季度实际工资比预算多了459132.96元。 实际工资多于预算工资，会直接导致公司净利润的减少，但同时也会产生抵税作用。导致实际工资不能与预算相符合的原因是，生产部门要大幅度提高生产工人的平均技术等级，而高技术等级的基本工资也会大幅度提高，所以，实际工资支出比较大。 招聘计划执行情况分析 第八年招聘计划主要是在第一季度末招聘104名员工（包括管理人员）；第二季度末招聘一名高级管理人员和132名5级生产人员。由于第四季度公司要进行P3产品生产验证，要求生产人员平均技术等级达到4.5以上，但如果按照当时的招聘计划和培训计划，是不可能达到4.5以上的。鉴于当时的形势，我们决定第一季度末仍然按照预算进行，但第三季度末的招聘人数却有所变动。首先，招聘人数由原来的1名高级职称管理人员变为16名中级职称管理人员；其次，招聘132名5级生产技术人员变为232名5级技术生产人员。这样，我们所拥有的生产人员和管理人员完全能够达到运作生产线的基本要求，而且还达到了通过P3验证的要求。以下是招聘计划和实际的对照表： 　 管理人员计划招聘人数 管理人员实际招聘人数 　 第一季度末 第二季度末 第一季度末 第二季度末 无职称 2 　 2 　 初级职称 4 　 4 　 中级职称 4 　 4 16 高级职称 2 1 2 1 　 生产人员计划招聘人数 生产人员实际招聘人数 　 第一季度末 第二季度末 第一季度末 第二季度末 1级 20 　 20 　 2级 20 　 20 　 3级 40 　 40 5级 　 132 　 232 三、培训计划执行情况分析 公司计划培训方式为内部培训，通过内部培训，第三季度末100名2级技术人员升级为3级技术级别人员；60名3级技术人员升级为4级技术人员，；管理人员预计在第三季度初投入培训费用50000元，季末管理人员全线升一级。生产人员和管理人员预计投入培训费用总额为100000元。实际培训费用发生了90340元，比计划节省了9660元。实际培训为：第三季度把原来3级生产人员升级为4级生产人员；第三季度把10名初级职称管理人员升级为中级管理人员，把9名中级职称管理人员升级为高级职称管理人员。这样，第三季度末，公司拥有的中级职称管理人员为26人、高级职称管理人员为12人。以下是计划培训与实际培训对照表： 　 第三季度管理人员计划培训 第三季度管理人员实际培训 　 期初人数 期末晋升人数 期初人数 期末晋升人数 无职称 16 0 16 0 初级职称 10 16 10 0 中级职称 9 10 9 10 高级职称 0 9 2 9 　 第二季度生产人员计划培训 第三季度生产人员实际培训 　 期初人数 期末晋升人数 期初人数 期末晋升人数 2 级 100 　 　 　 3 级 60 100 60 　 4 级 　 60 　 60 通过招聘和培训，第八年人员完全满足生产计划，到第八年末，公司拥有的生产线和人员配备见下表： 　 生产工人 辅助人员 管理人员 其他人员 合计 4级 5级 6级 初级 中级 高级 无 　 　 一条全自动线 6 54 　 4 　 6 1 　 4 75 一条全自动线 6 34 　 4 　 6 2 　 3 55 一条全自动线 20 20 　 3 　 3 3 　 3 52 一条全自动线 20 20