绩效考核量化管理全案第28章 电力企业绩效考核全案DOC 13.doc

第28章 电力企业绩效考核全案 28.1 生产运行部关键绩效考核指标序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 发电计划完成率 月/年度 其中发电量是指发电机组进行能量转换产出的电能数量 经营策划部 2 临检损失电量 月/年度 当期所辖设备因检修或设备异常所造成的电量损失总量 生产运行部 3 供电标准煤耗 月/年度 即每供应1千瓦时的电能需要的标煤量，适用于火力发电公司的考核 其中， 供电量＝发电量－发电厂自用电量 生产运行部 4 检修计划完成率 月/年度 生产运行部 5 生产人身死亡重伤事故 月/年度 事故的认定根据国家相关规定 安全监察部 6 主要设备完好率 月/年度 生产运行部 7 主设备Ⅰ类数 月/年度 当期未达到Ⅰ类标准的主设备台数 技术管理部 28.2 工程管理部关键绩效考核指标序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 重大工程事故发生次数 季/年度 考核期内重大工程事故发生的次数 工程管理部 2 工程质量合格率 季/年度 工程管理部 3 工程检查频率 月/年度 指在考核期内对施工现场进行检查的次数 材料管理部 4 工程任务量完成率 季/年度 工程管理部 5 工程预算准确率 月/年度 工程管理部 6 工程成本控制率 季/年度 28.3 技术管理部关键绩效考核指标序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 公司用电率 月/年度 生产运行部 2 供电标准煤耗 月/年度 生产运行部 3 技术方案差错月/年度 考核期内技术方案中出现严重错误的次数 技术管理部 4 开发完成准时率 月/年度 技术管理部 5 废水回收利用率 月/年度 生产运行部 6 二氧化硫排放总量 月/年度 同一电厂所有机组的排放指标之和，即为该电厂获得的排放总量指标 经营策划部 7 技术服务满意度 月/年度 对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值 技术管理部 28.4 安全监察部经理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 安全监察部经理 部门 安全监察部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 部门工作计划完成率 15% 考核期内部门工作计划完成率达100% 2 部门费用控制 10% 考核期内部门费用控制在预算范围之内 3 安全频率 5% 考核期内安全的次数不低于 次/周 4 全年连续安全生产天数 15% 考核周期内安全生产天数无中断 5 生产人身死亡重伤事故 10% 考核周期内控制为0 6 安全隐患整改率 15% 考核期内 %以上 7 公司考试合格率 10% 考核期内 %以上 8 临检、非计划停运次数 10% 考核周期内控制为0 9 安全培训覆盖率 5% 考核期内安全培训覆盖率达100% 10 员工管理 5% 考核期内部门员工绩效考核的平均分在 分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 28.5 经营策划部经理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 经营策划部经理 部门 经营策划部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 部门工作计划完成率 15% 考核期内部门工作计划完成率达100% 2 部门费用控制 10% 考核期内部门费用控制在预算范围之内 3 公司发展战略制定及时率 10% 考核期内公司发展战略制定及时率达100% 4 经营计划完成率 10% 考核期内达100% 5 统计数据准确率 15% 考核期内达100% 6 策划方案通过率 15% 考核期内 %以上 7 部门协作满意度 10% 考核期内满意度评分达到 分以上 8 合同文本准确率 10% 考核期内达100% 9 员工管理 5% 考核期内部门员工绩效考核的平均分在 分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 1.经营计划完成率 经营计划完成率指公司月/年度经营计划分解到各个部门，在经营策划部督办下的完成情况 2.统计数据准确率 统计数据准确率= 3.部门协作满意度 对各业务部门之间的协作、配合程度通过发放部门满意度评分表进行考核，计算满意度评分的算术平均值 4.合同文本准确率 是指在一定期限内存在错误数据的合同文本数量同一定期限内签订的所有合同的数量的比较 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 28.6 营销管理部经理绩效考核指标量