计量认证专项监督检查表.doc

附件2 计量认证专项监督检查表 ? ??? 实验室名称：?????????????????????????????????????? ?证书编号：???????????????? 有效期至：? 序号 项目 检查内容 检查重点 检查结果 符合 基本符合 不符合 缺此项 检查情况简要描述 1 组织和管理 1.1 实验室法人地位 实验室应依法设立或注册 ? ? ? ? ? 能够承担相应的法律责任 ? ? ? ? ? 非独立法人的有法人授权文件（法人授权书） ? ? ? ? ? 1.2 组织机构 有独立的业务管理部门 ? ? ? ? ? 部门职责明确 ? ? ? ? ? 1.3 管理层人员 最高管理者有上级单位任命文件 ? ? ? ? ? 授权签字人专业技术、工作经历背景满足岗位需要 ? ? ? ? ? 技术主管具有工程师以上职称 ? ? ? ? ? 1.4 质量体系文件 质量手册、程序文件、作业指导书、相关工作表格充分、完整，现行有效 ? ? ? ? ? 1.5 质量体系内审 是否按计划规范开展质量体系内部审核 ? ? ? ? ? 1.6 管理评审 是否进行了管理评审，其输入输出明确 ? ? ? ? ? 1.7 体系运行 上次评审中的不符合项目有效整改，无类似现象发生 ? ? ? ? ? 2环境和仪器设备 ? 2.1 检验工作环境 检验所需的温度、温度、防尘、噪声、抗干扰等条件满足检测工作要求 ? ? ? ? ? 2.2 设备环境设置 仪器设备的摆放不存在相互干扰或不便操作 ? ? ? ? ? 2.3 仪器设备配备 在用的仪器设备与计量认证的检测能力相适应 ? ? ? ? ? 2.4 仪器设备的使用、维护 仪器设备的使用、维护正确记录，设备档案规范 ? ? ? ? ? 2.5 仪器的检定/校准 所有用于检测工作的仪器设备按照有关规定进行了溯源、检定/校准 ? ? ? ? ? 2.6 状态标识 仪器设备的标识与相关技术文件的技术指标相适应 ? ? ? ? ? 2.7 安全管理 法律法规和有关标准对实验室安全管理有要求的，制定了管理文件，设置相应安全设施 ? ? ? ? ? 2.8 环境保护管理 实验产生的废气、废水、固废物、噪声等有效管理 ? ? ? ? ? 3人员 3.1 岗位证明 所有检测人员定岗定责，持证上岗 ? ? ? ? ? 3.2 人员资格 聘用人员、签约人员持有有效劳动文件 ? ? ? ? ? 3.3 管理人员 样品、设备、档案等管理人员有任命文件，能履行岗位职责 ? ? ? ? ? 3人员 3.4 人员培训 定期培训和新岗位、新项目、新标准、新设备的岗位培训，有计划和记录 ? ? ? ? ? 3.5 人员技术档案 技术档案内容完整，符合档案要求 ? ? ? ? ? 4检测管理 ? 4.1 检测报告格式 检测报告格式正确、信息充分? ? ? ? ? ? 4.2 ? 检测报告结论 检测结论意见用语正确 ? ? ? ? ? 经过授权签字人批准签字 ? ? ? ? ? 4.3 检测记录格式 检测的原始记录格式正确；信息充分 ? ? ? ? ? 4.4 检测记录的使用 正确填写和更改检验记录；有校核人员签字；编号、页码等标识正确 ? ? ? ? ? 4.5 证书、标识 正确使用计量认证证书、标识；无超期、超项检验现象 ? ? ? ? ? 4.6 检测报告归档 检测报告、检测记录同时存档；规范、安全存放 ? ? ? ? ? 4.6 法定计量单位 检测工作中正确使用国家法定计量单位。 ? ? ? ? ? 4.7 检测标准、方法 在用的检测标准现行有效，并予以标识 ? ? ? ? ? 检验人员熟悉检验标准、方法 ? ? ? ? ? 4.8 检测业务流程 制定、实施检测管理程序 ? ? ? ? ? 4.9 样品管理 样品具有惟一性标识 ? ? ? ? ? 4检测管理 ? 4.9 样品管理 样品接收有样品状态描述 ? ? ? ? ? 具有样品全过程记录 ? ? ? ? ? 样品保管条件确保样品不损坏、变质 ? ? ? ? ? ５检测监督 ? 5.1 抱怨处理 制定处理抱怨的规定； ? ? ? ? ? 征求用户意见 ? ? ? ? ? 记录抱怨的处理 ? ? ? ? ? 5.2 证书、印章的保管 计量认证合格证书封装并公示悬挂；计量认证合格证附表有专人保管，无涂改现象。 CMA标识图形符合规范，有效期、证书号正确。 ? ? ? ? ? 5.3 监督员 由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和/或校准