CRCC产品认证内部审核检查表样本.doc

CRCC认证内部审核检查表 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查情况 结论 1 质量记录 1．产品过程控制的各种质量记录。 1．提供认证产品零部件的焊接、喷漆工序的特殊过程控制及相关工艺参数的记录。 2．提供认证产品零部件的冷加工工序的过程控制记录。 3．焊接、喷漆用原材料的进货检验记录。 4．特殊工序操作人员的培训记录及上岗证。 5．生产设备的日常保养记录。 6．提供生产设备台帐。 7．提供与认证产品相关的工艺装备台帐。 8．提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。 2 生产现场 1．生产现场应符合CRCC认证检查内容。 1．提供出捣固镐的生产工艺、图纸等技术文件。 2．提供出特殊过程相关工艺文件。 3．保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、工艺文件。 4．零部件及生产设备摆放整齐、标识清晰、正确。 5．熟悉特殊工序控制文件，操作人员应具备相应能力。 注：符合—不标注 不符合—X 观察项—O CRCC认证内部审核检查表 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查情况 结论 1 质量记录 1．产品过程控制的各种质量记录。 1．提供认证产品零部件过程控制记录。如：首检、巡检等记录。特别是关键工序。 2．提供认证产品的原材料的进货检验记录。 3．关键工序操作人员的培训记录及上岗证。 4．生产设备的日常保养记录。 5．提供生产设备台帐。 6．提供与认证产品相关的工艺装备台帐。 7．提供产品检测用的计量器具台帐。 8．提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。 2 生产现场 1．生产现场应符合CRCC认证检查内容。 1．提供出捣固镐的生产工艺、图纸等技术文件。 2．保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、工艺文件。 3．零部件及生产设备摆放整齐、标识清晰、正确。 4．熟悉控制文件，操作人员应具备相应能力。 5．现场对关键工序进行标识。 注：符合—不标注 不符合—X 观察项—O CRCC认证内部审核检查表 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查情况 结论 1 质量记录 1．产品过程控制的各种质量记录。 1．产品过程控制的记录。首件、巡检、试车等记录。特别是关键工序。 2．关键工序操作人员的培训记录及上岗证。 3．出厂检验员应培训合格后持证上岗。 4．提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。 2 生产现场 1．生产现场应符合CRCC认证检查内容。 1．提供出捣固镐的装配、试车、包装等工艺文件。 2．试验场所整洁、干净，符合试验要求和CRCC认证规定要求。 3．零部件摆放整齐、标识清晰、正确。 4．调试好规定数量的样机，用于现场抽样。（调试内容有启动性能、额定转速、振动频率、离合性能、减振效果、负载试验效果） 5．产品所贴的各种标识、标签均与认证申请资料一致。 6．保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、工艺文件。 7．样机应标注好型号、生产企业标记、合格标记或出厂合格证。 8．试车现场需有检测仪器仪表和设备且能有效运行。 9．对样机进行称重，整机重量符合企业标准。 注：符合—不标注 不符合—X 观察项—O CRCC认证内部审核检查表 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查情况 结论 1 技术资料 1．完整的产品图纸和技术资料。 1．能提供自行开发产品的全套设计输入、输出性文件。 2．能提供出产品设计验证、评审，设计确认等技术资料。 3．能提供出有效地特殊过程确认报告记录。 4．制定在生产过程、包装、搬运和储存中的产品防护工艺。 5．制定该产品的生产一致性控制计划。 6．产品零部件检验指导书。 7．提供产品的关键零部件清单。 8．提供认证产品的铁道行业部级或局级鉴定证书。 9．提供认证产品在铁道行业的供货证明或试用证明。 10．提供认证产品的型式试验报告。 注：符合—不标注 不符合—X