安全生产风险管理体系介绍.ppt

管理工作标准建立 管理工作标准的解决措施… 做法：针对体系51个要素存在的管理风险，按照“一事一标准”建立 结果：管理全面、清晰 我们的实践… 管理对象 66个管理工作标准 调度 安监 生技 规划 工程 采购 职业健康 人员选聘与培训 重点围绕如何解决管理的实用性和可操作性，按照“一事一标准”和落实5W1H的原则，去繁从简 管理工作标准的解决措施… 做法：管理层、执行层分别制订 结果：提高了针对性，易于执行 我们的实践… 文件结构 解决管和做的针对性和可操作性，以促进管理和执行层面责任的落实和现场执行 文件内容 管理工作标准的解决措施… 做法：针对性写明“为什么管（做）” 结果：实用、简练 总则 我们的实践… 转变 文件内容 引用文件 做法：具体到条款，通过应用文件实现链接 结果：解决管理的系统性 管理工作标准的解决措施… 转变 我们的实践… 职责 做法：规定到岗位 结果：利于责任落实 管理工作标准的解决措施… 文件内容 转变 我们的实践… 管理内容与方法 做法：按照人机工程学原理控制在3页纸左右，要求尽量以表格化作为附件；时间与标准明确 结果：提高可操作性、减少执行偏差 管理工作标准的解决措施… 文件内容 我们的实践… 风险分析 2 来自于作业风险评估的结果，指明风险存在的步骤、产生的条件、风险的大小和控制的措施 资源配置 1 包括了作业所需的人员、时间、工具、材料、图纸资料 作业步骤 3 按照技术要明确作业顺序，并在每一步中提示可能的风险 作业记录 4 规定本项作业需要记录的数据信息 输、变、配专业共692份作业指导书 作业指导书建立 转变 我们的实践… 记录表格优化 体系文件应用培训 各单位应对员工进行体系文件应用性训练，让员工熟悉管理工作与作业流程及其具体要求。 培训 岗位工作标准 管理工作标准 作业标准 记录表单 熟悉 作业流程和具体要求 管理工作要求 安全区代表巡查 安全生产问题收集机制 体系审核 事件报告 任务观察 自我检查机制 主动报告机制 主动发现机制 专家发现机制 纠正与预防系统 安全生产问题改进机制 建立安全生产风险管理问题的收集与改进机制，促进安全生产管理持续改进 建立问题收集与改进机制 定期回顾 体系的每个管理要素基本上都设计了回顾环节，要求从适用性、符合性、依从性、绩效等四个方面定期回顾相关的安全工作。 体系 体 系 文 件 执 行 回 顾 适 用 性 符 合 性 依 从 性 绩 效 培养按标准做事的习惯 良好工作习惯 严格执行 人员风险行为管理系统 形成按标准做事习惯 6.生产管理 安全生产风险管理体系业务蓝图 . 2.风险评估与控制 G E H P O A 1.安全管理 招投标系统 D G E O G 设备风险评估 E 作业风险评估 O 说明 ： 电网风险评估 职业健康风险评估 安全生产风 险管理系统 工程管理系统 生产管理系统 物资管理系统 应急管理系统 招投标管理系统 其他系统或 勿需系统实现 E H G H O O G 风险评估与控制 设备风险评估 作业风险评估 风险概述 职业环境与健康风险评估 纠正与预防 变化管理 检查 审核 1.11 纠正与预防 9. 检查与审核 C 安全生产法律与法规 安全管理机构与人员配置 安全生产的目标及指标 8.能力要求与培训 事故/事件管理 供应商管理 承包商管理 应急管理与响应 作业过程控制 采购与仓储管理 5.生产用具 调度管理 运行和维护 施工与交接验收 规划与设计 新设备投运 设备管理 4.作业环境 7.职业健康 职业卫生监测 危险物品及废料管理 P环节，电网、设备、作业风险与控制 D环节，安全生产过程管理 A环节，纠正与预防 C环节，检查与审核 信息化支撑 运用PDCA闭环管理和基于风险的思想，在关注流程和过程信息管理的基础上，更加注重在管理决策中的作用，以促进管理水平提升 管理模块建设思路… P：项目计划制订与立项 设备风险评估 C：项目实施过程控制 D：项目实施 A：项目实施效果评估与应用 变化管理 纠正与预防 供应商管理 承包商管理 招投标管理 检修技改造管理 作业过程管理 供应商管理 承包商管理 设备资料台帐管理 外审 改进 年度第一次内审 改进 改进 年度第二次内审 审核依据 《安全生产风险管理体系审核管理办法》 --内审：每年2次，企业内成员或其他人员以本企业的名义进行审核，为企业提供了一种自我检查、自我纠正和自我完善的运行机制。 --外审：每年1次，由第二方或第三方机构依据审核模型、程序和方法对受审方进行审核。 《安全生产风险管理体系审核指南》 审核模型 对体系各要素审核： S(scheme-策划)：是否针对51个要素建立了相关的标准 E(execution-执行)：是