【2017年整理】最终检验和试验控制程序.doc

目的 为验证产品最后是否符合顾客要求，并提供证据，确保所有的检验和试验均已完成，确保不合格产品不出厂。 范围 适用于本公司生产的所有产品的最终检验和最终审核的控制。 职责 技术部负责提供《机械加工作业指导书》。 理化分析室负责对产品材料成份进行分析，清洁度的检验并作好记录。 品管部检验员负责对加工完毕的产品进行检验并保存其检验记录；部门主管负责对产品最终检验和试验的所有报告进行审核。 营销部检验员负责对即将出库的产品进行抽查。 流程图 工作程序 成品的分类 成品按其性质分为主机产品和维修产品两大类。 成品检验和试验备件 成品检验和试验所用的检验、测量和试验设备要适用且满足规定的准确度和精度，并与要求的测量能力一致。参见“检验、测量和试验设备控制程序”。 成品的检验和试验工作须由熟悉本岗位职责的接受专业培训，考核合格，具备资格后的人员，经品管部主管批准，才能上岗检验。参见“培训控制程序”。 检验和试验依据 成品尺寸检验作业指导书、成品外观检验作业指导书、成品包装检验作业指导书。 产品验收标准 顾客的要求 控制计划 检验和试验的实施 产品最终检验和试验包括成品尺寸检验、成品外观检验、成品包装检验。 检验员须按照《机械加工作业指导书》上要求的频次、项目、方法对成品进行尺寸抽检，并将检测结果记录于“成品尺寸检验记录上”。若客户对最终检验和试验另有要求，按照客户要求进行检查。 成品尺寸经抽检合格后，才能进行外观检验。检验员必须按照“产品图”及《机械加工作业指导书》对产品外观质量进行普检，并将检验结果记录在“成品外观检验记录”上。 经外观检验合格的产品，检验员须在“分箱单”上记录检验状态，签字后才能包装。 包装工按照《机械加工作业指导书》对包装进行自检，检验合格后放入合格证，并将检验结果登录在包装检验记录中。 入库前由成品检验员对已包装产品进行包装质量抽检，合格后方可入库。 产品入库/交付前，必须由各级检验员按“控制计划”及各项规定的要求，完成所有检验和试验，且结果满足规定的要求，有关数据和文件、记录齐备有经过品管部主管签字确认。参见“交付控制程序”。 状态标识 经检验和试验后的成品的状态标识按“检验和试验状态控制程序”及“产品标识和可追溯性控 制程序”执行。 不合格品的处置 当检验和试验的成品被判定为不合格时，按“不合格品控制程序”处理。 对成品的检验和试验记录及其数据的管理、统计，品管部按“质量记录控制程序”、“统计技术控制程序”执行。 术语解释 最终检验和试验：是指保证发货产品的质量而进行的最终确认工序，要求所有的检验和试验（包括进货检验和过程检验）均已完成且结果满足规定要求。 相关文件 《机械加工作业指导书》 《检验、测量和试验设备控制程序》 《不合格品控制程序》 《交付控制程序》 《质量记录控制程序》 《检验和试验状态控制程序》 《统计技术控制程序》 《产品标识和可追溯性控制程序》 附表 成品外观检验记录 成品尺寸检验记录 成品包装检验记录 产品质量检验报告 分箱单 起 草 审 核 审 批 版本版次 受控状态 生效日期 最终检验和试验控制程序 编号：Q/××.Q2.10.03 第 3 页 共 3 页 出 库 不合格 尺寸检验 包装检验 不合格 外观检验 入 库 产品最终审核 合格 执行不合格控制程序 不合格 合格 合格 合格 不合格 合格