居民企业所得税申报-深圳国税.PDF

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居民企业所得税申报-深圳国税

深圳国税电子税务局宣传资料 2 涉税事项办理 2.7 申报缴税/报表报送 2.7.4 居民企业所得税申报 2.7.4.2 居民企业所得税(月)季度预缴纳税申报(适用核定征收) 业务介绍:核定征收的居民企业纳税人通过该模块可完成企业所得税(月)季度 预缴纳税申报。 1.进入界面 点击 【功能导航】- 【申报缴税/报表报送】- 【居民企业所得税(月)季度预 缴纳税申报(适用核定征收)】,即可进入该界面。 2.填写报表 (1 )界面自动带出纳税人识别号和名称。 (2 )白色框为不可编辑框。 (3 )申报表分为“企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(B 类,2015 年版)” “居民企业参股外国企业信息报告表”两个部分。 (4 )点击【暂存】,可暂存当前的表格,并在【断点续办】模块继续办理。 (5 )点击【取消】可以清除报表数据。 (6 )点击【确认发送】,可发送报表数据 A 、填写 【企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(B 类,2015 年版)】。 填入累计金额,勾选是否属于小型微利企业。 深圳国税电子税务局宣传资料 B、填写 【居民企业参股外国企业信息报告表】。 深圳国税电子税务局宣传资料 填写完毕后点击【确认发送】。 3. 选择办理方式 选择办理方式操作请见2.5.1.1 停业登记操作步骤-选择办理方式介绍。 4. 查看申报结果 查看申报结果操作请见“增值税申报”查看申报结果操作步骤介绍。

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