XX县人民医院后勤保障管理工作制度汇编.doc

XX县人民医院后勤保障管理工作制度汇编 总务科工作制度 1、 总务科本着增收节支的精神，负责医院各种财产物资设备的采购、调配、供 应、管理或维修，要修旧利废，做到物尽其用。 2、 实行财产物资设备分级管理制度，总务科和使用单位要指定专人管理各种物 资。 3、 建立健全物资、设备帐目，定期或不定期清点实物核对帐目，做到帐物相符。 4、 要实行计划采购，防止乱采乱购，对物资保管严防积压、霉烂、变质、鼠咬、 虫蛀和失火、失盗。 5、 根据各科室所需物资的申请，由总务科编制计划，报请院长批准后进行采购 和供应。属于交回物资要以旧换新，并实行送货上门。 6、 负责办理各类物资的报废、报销手续，总务科呈报院长审核处理。各单位不 得擅自报废处理各种物资。 7、 固定资产的添置，按社会集团购买力规定办理，设备须按质论价办验收入帐 手续。 8、 总务科负责后勤各类物资的调配、使用、维修的管理工作。 9、 总务科和后勤各班组要定期深入科室征求意见、改进工作，发现问题及时处 理。 财产物资管理制度 1、 全院办公物资由总务科负责采购、供应、管理、维修、调配使用。 2、 财产物资实行分级管理制，要做到各负其责，物尽其用落实到科、人头。 3、 后勤物资要指定专人采购、保管、领发，要保证物资安全，防止积压、损坏、 变质、失火、被盗。 4、 各类物资都要建立健全账目，定期清点实物，做到帐（卡）物相符。 5、 各科室所需物资按月编制申请计划送交总务科，经院长批准后方可购置。总 务科实行计划供应，送货上门。 6、 凡购入的物资，必须经保管员验收，凡不符合使用要求的物资，保管员有权 拒绝入库。 7、 采购物资报销时，必须经主管领导批准，经手人签字，保管员验收后方可报 销。 8、 出库物资，必须根据使用单位请领计划认真审核，经批准后填写“出库单”， 保管员按出库单出库。 9、 自然破损无使用价值和暂不使用的物资，经有关人员检查批准后，办理手续 如数交回总务科。 10、保管员，调离时，要做好交接工作，发生问题各负其责，其他人员调离时， 按规定交回物资，否则，不予办理行政手续。 11、对物资的报废由总务科填写报废报告单，经院领导审批后方能报废处理。 12、凡变价处理的物资，由总务科会同财务科提出处理意见，经主管院长批准后， 方可处理。 13、各值班人员交接时，对本班管理的一切物资（含门窗玻璃）要详细交接，明 确责任做好记录，否则由接班者负责。 14、医院的财产物资，是国家的财产，未经允许个人不得以任何借口，将医院的 物资化为己有或者转让他人，如有发现要追究其责任并给予严肃处理。 后勤物资招标采购制度 1、 物资采购必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化， 为医院物资采购提出合理化建议 2、 严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉，供货及时。 3、 采购的物品要适用，避免盲目采购造成积压浪费。 4、 严格按采购计划办事，执行物品预算，遵守财经纪律。 5、 外加工订货，要对生产厂家及物品的性能、规格、型号等进行考察，将结果 与使用科室协商，择优订货。 6、 签定合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方 式、供货式、违约经济责任等。 7、 需要购物的可写出申请，由院长审批后报招标办议价。 8、 所有物资的采购必须报招标办，具体采购事宜由招标办把关。 后勤物品保养制度 1、 维修人员定期检查全院的医疗推车，门窗、床、办公用品等。 2、 制定维护保养计划，对所保养的物品设施设立维修保养记录，专人负责。 3、 严格遵守各种维修，保养技术规程，注意安全，防止意外。 后勤物品报修制度 1、 各科如有维修物品，经总务科主管人员安排，维修后需填写维修单。 2、 维修人员接到通知后，应立即到场。 3、 院内所需维修事宜，维修后维修单须经科室负责人签字，否则不予签付维修 费。 后勤物品报废制度 1、库存物资必须按国家规定合理损耗，对报废的物品必须每半年或年终盘存时经审计科、财务科查看报分管院长审批。 2、有财务科处理账务，查明原因后写出报告，由财务做账务处理，按规定程序报批，并及时调正帐卡。 3、对报废物品不得重复使用，另类存放。 4、由审计科，财务科分管院长同意后方可处理，处理后的所有资金上交院财务。 总务科资产盘存制度 1、 全面清查每半年进行一次，由分管院长组织盘存小组由总务科、审计科人员 组成，对医院所有的办公用品、印刷品、易耗品进行全面盘点和核实。 2、 盘存前截止所有物品的验收入库和出库，对所保管的各种物资，应整理整齐， 排列有序，以便盘点核对。 3、 保管人员和会计人员在盘存前须将有关账簿登记齐全。 4、 盘存实物时保管人员必须在场，逐一盘查，不遗漏和重复。 5、 注意实物质量是否完好，有无短缺、霉烂等情况。 6、 盘存结果如实记录，