XX番茄制品公司质量管理制度.doc

XX番茄制品分公司 质量管理制度 受控编号： 文件编号: QZ-22-2-XXX 编 写: 质检办 审 核： 主 任 批 准: 经 理 版 次： A-XXXX 持 有 者: 发布日期：XXXX年5月25日 实施日期:XXXX年5月28日 文件修改记录表 修改单号 修改页号 修改内容 修改人 日期 QR—22—2—056 目 录 1质量检查考核办法及考核标准 4 2管理体系检查考核 8 3质量目标分解及考核办法 12 4质量单项奖奖励办法 14 1 质量检查考核办法及考核标准 1 目的：为保证全面完成股份公司下达的质量指标，特制定此考核办法。 2 适用范围：适用于分公司对生产车间、生产办、质检办的质量检查考核。 3 质量检查考核小组成员 各部门/生产车间负责人 4 职责 4.1组员对检查结果不合格项进行考核并反馈。 4.2质检办负责组织检查考核，并汇总上报考核结果。 4.3主管质量的副经理负责检查结果的审核。 4.4经理负责质量管理检查考核结果的批准。 4.5部门/车间负责人对本部门发现的不合格项进行确认，并落实责任人组织进行纠正。 5 工作程序 5.1分公司生产期每周由质检办组织质量体系检查，对存在的问题明确责任人。 5.2检查完毕由检查小组对不合格项进行分析并填写《（ ）检查考核反馈单》，并确定纠正完成时间，主管质量副经理审核，经理批准并在一个工作日内反馈至各部门/车间。 5.3检查小组对纠正结果进行验证。 5.4每月25日前检查小组成员将检查结果进行汇总，主管质量副经理审核后，报经理批准，检查结果汇总表一式两份，一份质检办备案，一份交行办兑现当月奖金。 5.5检查考核标准具体见《质量管理检查考核标准及细则》 质量管理检查考核标准及细则 序号 考 核 项 目 考 核 标 准 考 核 办 法 被考核部门 1 工艺指令单、质量指标、批次通知单 1.1每次开机前半个工作日或转换产品前两小时发放工艺指令单，质检办接到工艺指令单在2小时内发放质量标准 未按时下发扣1分 生产办、 质检办 1.2工艺指令单(含开机指令、停机清洗指令)、质量指标、批次单信息准确、全面与规定参数相符 存在问题，每个问题点扣2分 1.3在生产过程中出现不合格品，需修改工艺指令单或对生产产品结构进行调整，生产办在30分钟内进行更改或监督车间进行调整 生产办未及时修改工艺指令单或未对产品结构进行调整，扣1分/次 1.4补充修改的工艺指令、质量指标、批次单应下发至相关所有部门 未下发至所有相关部门造成生产出现问题，扣2分/次 1.5设备清洗后需进行检查验收，并记录检查验收情况 未检查验收每次扣1分/次，验收不彻底导致开机生产时产品质量存在问题每次扣2分/次 1.6生产期生产办每天至少一次对生产车间工艺指令执行情况进行检查验证考核，并做记录；质检办质管员每小时对工艺参数执行情况进行记录，发现异常情况及时反馈 未按规定检查及记录扣1分/次，无记录视为未检查，发现问题未及时反馈每次扣1分/次 1.7质检办按规定的频次取样检测，准确及时（得出结果10分钟内）反馈检测数据，发现异常应加大检测频次 未在规定的时间内取样检测并反馈或反馈错误数据，每次扣2分/次 2 工艺质量及产品质量 2.1严格按工艺指令单设置或操作设备 未按工艺指令单设置或操作扣2分/次 生产车间 2.2每点检测浓度值（如28-30％浓度，不得低于28％,不得高于30%）、粘度、感观 每点检测不符合要求,每次扣0.1分/项 2.3检验发现感官不合格（酱体发黑、有异味、有番茄皮或籽、锅垢、糊块、黑斑数超标），剔除为不合格品 扣2分/次 2.4浓度标准差控制在0.5%内、粘度标准差控制在0.5%内；净重偏差≤1Kｇ产品为±5%、大于1Kｇ产品为±1.5%;产品厂检合格率不低于99.9%(每批考核) 浓度/粘度标准差超过0.5一次扣0.3分;浓度标准差小于0.2一次加0.1分;粘度标准差小于0.2一次加0.2分;厂检合格率每增减0.01%,加减0.5分 3 过程控 制 3.1生产期生产车间二级质量检查不少于一次