XX管业公司样品管理规定.doc

文件 名称 样品管理规定 版次 A7 管 制 章 页次 1/4 文件 编号 WI-MD-27 制定 日期 XXXX-2-20 1.目的： 为规范样品的管理，服务于客户，提升公司在同行业中的品牌形象，加强样品领用的控制和管理。 2.适用范围： 客户用样品和送检用样品的管理。 3.定义 本公司样品分为客户用样品和送检用样品，客户用样品即客户只作为观看用样品及投标封样样品，送检用样品即公司和客户作为送质检站检测用样品。 4.职责与权限： 4.1车间负责样品的生产。 4.2生产技术部负责样品的生产计划和质量检验，并协助车间对送检样品、客户用样品及展销用样品的加工制作。 4.3生产技术部负责样品的保管和发放，并对样品的加工及领用作专项记录，以便统计及核查。 4.4销售部门负责人负责样品领用的审批。 5.作业规定 文件 名称 样品管理规定 版次 A7 管 制 章 页次 2/4 文件 编号 WI-MD- 27 制定 日期 XXXX-9-20 5.1流程图 文件 名称 样品管理规定 版次 A7 管 制 章 页次 3/4 文件 编号 WI-MD-27 制定 日期 XXXX-2-20 5.2流程说明 5.2.1客户用样品的加工制作 5.2.1.1样品的加工制作 ⑴ 要求：样品外观、物理性能、长度按《产品技术要求》加工；长度与形状有特殊要求的(如片状)可按要求另加工； ⑵加工 a）生产技术部根据样品库存合理安排库存，并根据情况下发生产指令,安排车间生产； b）车间根据要求本着节约的原则，合理安排加工客户用样品，检验员检验合格贴上合格证后办理入库（放置于样品仓库）。 C)库存样品的加工，原则上根据库存数量和客户要求由生产技术部安排车间加工。 D)客户用样品需用塑料袋包装后存放仓库。 5.2.2送检用样品的加工 5.2.2.1送检用样品的要求按相关产品的国家标准或企业标准生产。 5.2.2.2生产技术部根据样品仓库库存标准合理安排库存，并根据生产情况合理安排车间生产，送检样品存放于指定的区域里。 5.2.2.3送检用波纹管样品一般整根（标准长度）存放，少量可截1米/根或0.3米/根存放，存放期1年，超过期限由质检办理相关手续作退库处理。 5.2.3 对于展销用样品的加工制作，销售部门应至少提前5个工作日把所需样品的名称、规格型号、数量及其它要求通知生产技术部，由生产技术部下发生产指令，车间安排加工，检验合格后办理入库。展销完毕后销售部门应负责完好地收回交于仓库，由实验室包装好放于样品室内，以备下次再用。 5.3样品的发放 5.3.1对于样品的发放，按《销售发货管理规定》执行。 5.3.2送检用样品的发放，销售部门应至少提前4个工作小时通知实验室，以便实验室有充足的时间提出申请加工，如数量多于6个，应至少提前8个工作小时通知实验室安排加工。如无库存样品，一般情况生产技术部根据计划采购部生产指令单合理安排生产。 5.3.3实验室发放送检用样品时，须经过质量部门检验确认，以确保送检样品合格及准确性。 5.4其它未尽事宜协商解决。 6 样品库存标准 6.1库存标准表 文件 名称 样品管理规定 版次 A7 管 制 章 页次 4/4 文件 编号 WI-MD-27 制定 日期 XXXX-2-20 种类 6米（送检样品） 1米（送检样品） 0.3米（客户用、送检用样品） 0.15米（客户用样品） PVC波纹管 1-5根 3-10件 3-10件 / PE波纹管 1-5根 3-10件 3-10件 / 给水、燃气管 1-5根 3-10件 3-10件 / 6.2样品品种 6.2.1凡公司自产产品均需加工样品； 6.2.2实验室根据库存标准和发放情况，对库存样品及时补充。 7.相关文件 7.1《产销管理程序》 (CP-MD-01) 7.2《检验管理程序》 (CP-QC-07) 7.3《销售发货管理规定》 (WI-MK-01) 8.应用表单 8.1【原材料领用单】 （QR-MD-50） 生 产 计划生产 生 产 计划生产 客户用样品 统计库存 送检样品 发放 入 库 NG 生产技术部检验确认 销售部门负责人审批 销售部门负责人审批 出库单 入 库 发放 出库单 实验室专项记录 OK 客户需要 客户接收 NG OK 检验 破碎再利用 客户需要 NG 检验 统计库存 车间生产 计划室安排生产