XX系统集成有限公司部门人员质量职责规程.doc

 部门人员质量 职责规程 批准人 刘岩 审核人 崔戈 拟制人 杨薇 批准日期 1999．5．12 生效日期 1999．5．12 关 联 文 件 XX系统集成有限公司  更改记录 序号 发行日 更改对象·更改内容 批准 审查 拟制 0 新发行 1 修改附表1，增加部门，修改第1、3页 2 P3 、P1/1(附)修改开发部门名称 3 P1 、P2 、P1/1(附)修改总经理和副总经理职责权限 1. 目的 本规程规定公司各职能部门及各级人员的质量职责和权限，以确保质量方针的贯彻落实，保证质量体系有效运行。 2. 适用范围 本规程适用于本公司所有与质量有关的部门和人员。 职责 3.1 总经理授权批准质量职能的分配和人员的质量职责。 3.2 管理者代表负责各部门质量职能和人员质量职责的审核及实施的考核。 3.3 项目管理部负责各级人员质量职责的制定、组织、协调等方面的工作。 3.4 各职能部门负责本部门所承担的质量职能的落实。 程序 4.1 通用质量职责及权限：4.1.1 全体员工应理解并贯彻质量方针； 4.1.2 贯彻执行公司《质量手册》、《质量体系规程文件》和《质量体系标准文件》； 4.1.3 所有与质量有关的管理、执行和验证人员，应按公司质量体系文件所规定的职责、权限和相互关系认真开展工作。 4.2 领导职责 4.2.1 总经理 总经理作为公司的最高行政管理负责人，是公司质量体系的最高责任者，主要负责公司经营的整体规划、决策，公司业务发展战略及调整。负责重大质量决策，配备资源，任命管理者代表； 确定公司质量体系的结构，制定批准发布公司质量方针、质量目标，批准质量体系的运行与改进； 负责管理评审； 内部质量审核年度计划的批准，内部质量审核结果的确认； 对质量体系的有效性负责； 规定各部门，各级人员质量职责、权限和相互关系。 4.2.2 开发主管副总经理： 主要是受总经理的指派负责公司软件开发工作，主管国际事业一、二、三部、产品开发事业部和项目管理部。主要职责是批准软件产品开发、项目立项、开发资源管理、开发工作总体分配、开发过程监控及评价。 4.2.3行政主管副总经理： 主要是受总经理的指派负责公司整体的行政管理工作，主管办公室和财务部。其职责包括公司整体的行政事务处理、计划财务管理、人事管理、固定资产管理及后勤服务，同时，也负责公司分支机构的相关行政业务。 4.2.4营销主管副总经理 负责公司整体的市场营销工作，包括市场开拓、销售网络管理、技术服务、商务服务。主管营销事业部；同时，也负责公司分支机构的经营业务工作。 4.2.5 管理者代表 为了确保质量体系持续有效地运行,由公司总经理在公司高层领导中任命。。 管理者代表要向东东公司总经理报告质量体系的运行情况,并基于此改进质量体系。这包括： 确定质量保证的重点目标 控制公司质量手册、规程和标准文件(制定、发布、审查) 策划与执行内部质量审核和分承包方质量审核 维护与执行质量体系 让全体员工彻底了解质量手册的内容 推进公司内部的标准化 策划并举行有关质量会议 收集并传达有关质量的信息 不合格品的管理及纠正措施 确认不合格的原因、应采取的对策 研究防止再发生或横向扩散的对策 形成可防患于未然的质量体系 其它 调整公司内外相关联的各种质量事项 4.3 职能部门及人员的质量职责 4.3.1办公室： 文件和资料控制的责任部门，负责公司组织、章程、业务文件、中长期企划、预算、董事会材料等文件的管理； 培训的责任部门，负责培训计划的编制并组织实施，同时负责保管与培训有关的质量记录。 负责对公司固定资产（包括用于软件开发、测试的硬件设备）进行全面登记管理 4.3.2营销事业部： 负责管理市场、销售、公司宣传材料、国内合同等文件，并保存与之相关的质量记录。 维护服务的责任部门，负责内部维护活动的协调，负责与客户的联络，对客户发现的问题（Bug）制作发行系统问题报告单。 负责协助办公室制定并实施本部门业务培训计划。 4.3.2.1技术支撑部： 需要时，参与合同评审工作； 负责用于开发、检验、测试的硬件设备的日常维护工作； 采购设备的验收； 合同项目中系统软件、硬件设备的维护、调试及用户培训。 4.3.2.2商务部： 作为采购的责任部门，根据设备采购需求进行采购，并负责对分供方的评价和选择。 国内项目合同评审的责任部门，负责组织开发和市场的人员进行投标前的准备工作，拟订投标书并进行估价； 搬运、贮存、包装、防护和交付的责任部门，需要时商务部负责按发货委托单要求进行发货。 国内合同管理