XX通信公司营销体制优化实施方案.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 谢 谢！ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.2 人员配置优化 2.2.4 运维人员配置调整 区域维护中心人员配备标准 ：区域维护中心设区域网格维护经理一名，全面负责区域维护中心的各项管理工作；内设设备维护和公众客户响应两个班组，每组设组长一名，负责组内的维护工作。维护人员按照区域内维护量进行测算、配备，参照标准如下： 末梢线路及家庭智能终端：市区4000－5000户/人，县城1000-3000户/人，农村支局800-1500户/人。 末梢光缆维护：市区、县城均按2-4人配置接入段光缆维护人员。 小区楼宇设备维护：市区80-120台/人，县城40-80台/人。 室内分布系统、WLAN系统、移动基站（物理站）维护：9人/100个基站（配套6人，无线主设备3人）。 接入网机房：5人/100个机房，发电：4人/100个局点。 每个区域维护中心正式工至少必须配置4-6人，保证每组有2-3人，并随着维护数量和设备种类的增加适时调整。 * 2.2 人员配置优化 2.2.4 运维人员配置调整 区域维护中心岗位职级设置 ： 区域维护中心经理：8-12级 （维护岗）高级维护经理：8-10级 维护经理：5-7级 维护主管：2-4级 维护助理：1级 * 目录 一、营销体制优化基本思路与目标 二、营销体制优化实施主要内容 组织机构优化 资源配置优化 人员配置优化 考核机制优化 信息化支撑到位 * 2.3 资源配置优化 一、成本费用资源的管控权限： 1、成本费用的资源配置权集中在省、市两级，并赋予基层网格单元充分自主的资源使用权。 2、市公司资源配置方式：在市公司全面预算管理委员会统一领导下，根据省公司各专业部门确定的专业成本费用预算，将相关资源分解到基层网格单元，并监督成本费用资源的使用。 成本费用资源配置 * 2.3 资源配置优化 二、成本费用资源的配置原则： 1.收入与成本相匹配原则。对于与收入直接相关的成本资源，上级预算管理部门都应按照“谁受益，谁承担”的方式，将成本配置到相应责任主体。 2.发展与效益并重原则。在合理确定基层网格单元可控收入和成本的基础上，通过预算安排授予其较多的资源调配权利，通过强化效益考核，促使其在经营活动中加强效益评估工作，实现有效益的发展。 3.执行刚性与弹性相结合的原则。上级预算部门和专业部门在配置资源时要区分刚性、弹性支出，刚性支出必须确保且不得挪用，弹性成本由预算管理部门动态调配，提高成本费用预算的可控性。 4.集中与分解兼顾，确保支出效率。上级预算部门和专业部门合理确定省市集中管控项目和分解下达项目，集中管控的项目要适度有效，分解下达的项目要透明和公平。 成本费用资源配置 * 2.3 资源配置优化 成本费用资源配置 三、具体成本费用的配置方法建议 （以网运成本为例): 市公司的网运成本按资源量与定额标准、占比标杆匹配要求确定。基层网格单元的网运成本配置方法建议需包括以下内容：确定集中管控与分解下达项目，确定基层单元的百元资产维护费用；确定基层单元的百元资产或百元收入能耗费用；确定基层单元的单基站能耗水平、单载频能耗水平等；确定基层单元的能耗增幅控制要求。 * 2.3 资源配置优化 网格营销资源配置 总体思路：营销资源以下沉配置为主，集中使用为辅。对适宜直接配置至一线的营销资源要全面下沉配置至网格，对少数适宜通过集中使用方式提升使用效率的资源可集中使用。 各项资源项目配置原则 广告费：媒体广告投放费用适宜由省市两级分公司集中使用，省公司建议比例为30%，市公司建议比例为70% 宣传费：业务宣传促销费配置省、市、网格三级，省公司建议比例为10%，市公司建议比例为15%，网格建议比例为75%。 银行代收费佣金等跨网格佣金建议100%配置在市公司。 业务发展佣金根据用户发展量100%配置在网格。 广告宣传费 渠道拓展 服务费 * 2.3 资源配置优化 网格营销资源配置 各项资源项目配置原则 固定电话工料费历史摊销建议100%配置在市公司。 宽带终端设备成本根据宽带用户发展量100%配置在网格。 用户维系成本 客户俱乐部活动费用配置在省市两级分公司，省公司建议比例20%，市公司建议比例为80%。 日常维系成本通过维系目标包干的模式100%配置在网格 用户获取成本 根据网格新增用户发展量100%配置在网格。 客户服务成本 目前仅涉及省公司客