XX铝业有限公司外委加工产品业务运作管理规定.doc

1／2 4.6由品保部依据退货原因，加以调查，分析，如确认为不良品，由品保部进行标识，资财部填写“废料交库单”，进行报废处理，如果确认为可进行返工产品，品保部用“联络单“通知生产部安排返工。对返工的产品要由品保部重新进行检验，合格品可进仓，不合格报废。 1 / 2 发 放 部 门 管 理 规 定 种 类 编 号 部门 总经理 副总 生产 品保 外委加工产品业务运作管理规定 WKZ-QZ 002号 份数 1 1 1 1 版次 A/00 部门 开发 业务 物控 生管 财务 仓储 卓益五金 卓益氧化 潜龙 名虹 恒胜 创新 文控 份数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 原件 目的: 理顺外委加工产品业务流程,明确各部门职责。 二.适用范围: 公司所有需外加工的产品。 三.内容: 1.开发与价格管理 担当部门 流 程 说 明 业 务 部 ·报价要求单应包含：预估用量、开发周期、报价日期、相关图纸、品质、样品等信息。 ·业务与客户签订合同后，业务通知外协厂出正式报价单，一式四份：业务、财务、生管、开发各一份。 开 发 部 ·外协报价要求单应注明：模具费、返还模具费、工序明细加工费、生产能力、开发周期、工序不良率。 外 协 厂 ·当价格不合适时，由和胜业务担当与外协厂直接沟通。 ·一旦签订合同，外加工厂估价时漏项或错估，一律不得以此为由要求加价或不做。 ·工序不良率与加工报价单为生管、财务与外协厂结算、考核依据，生管应与外协厂签订详细协议。 2 制 定 审 核 批 准 1 改订 年月日 改订内容 制定 XXXX年 06月 21日 制 定 2／2 4.6由品保部依据退货原因，加以调查，分析，如确认为不良品，由品保部进行标识，资财部填写“废料交库单”，进行报废处理，如果确认为可进行返工产品，品保部用“联络单“通知生产部安排返工。对返工的产品要由品保部重新进行检验，合格品可进仓，不合格报废。 1 / 2 发 放 部 门 管 理 规 定 种 类 编 号 部门 总经理 副总 生产 品保 外委加工产品业务运作管理规定 WKZ-QZ 002号 份数 1 1 1 1 版次 A/00 部门 开发 业务 物控 生管 财务 仓储 卓益五金 卓益氧化 潜龙 名虹 恒胜 创新 文控 份数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 原件 2．过程控制： 部 门 工 作 职 责 开发部 产品主管 1．接收来自业务的《新产品开发评审表》,需外协加工时,向外协加工厂发出报价要求单,按“一.开发与价格管理”相关条款执行。 2．接受来自业务部的《新产品试制任务书》。 3．作成试作产品图纸及技术、品质要求。 4．作成试作QC工程图,主导首次量产。 5．首次量产完成后作成正式图纸、工艺文件、QC工程图，对关键工序提出作业指导及检查指导书要求。 6．管理项目担当者。 7．维护量产中产品（工程变更、设计变更、客户服务、生产、品质人员培训、重大品质异常处理、特采审核等）。 8．与产品生产有关的图纸、工艺文件、QC工程图、BOM表等有关文件的修改及管理。 项目担当 1．接受来自产品主管的相关信息、资料。 2．根据QC工程图落实各工序作业与检查项目，确定关键工序的作业与检查指导书，搜集相关人员培训、过程管理与检查记录的证据，监控过程操作。 3．适当解决生产过程中发生的技术、品质问题，对解决不了或重大问题及时向产品主管报告。 4．分项目，定期分析生产、品质数据，确保过程稳定，持续改善。 5．不断修改、完善QC工程图、作业指导书与有关生产、品质记录表。 6．参与外加工过程所需模具、工具、检具验收。 品保部 1．外协厂品质系统定期监查、考评。 2．外协厂加工产品品质状况评价。 3．外发素材出货检查，不良退货确认及处理。 4．外协加工完成产品受入