制程检验作业指导书.docVIP

文件编号：ZH/QR301-04A0 版 本：V1.0 生效日期：2008-8-16 IPQC 制 程 检 验 作 业 指 导 书 深圳展昊电子有限公司 SHENZHEN ZHANHAO ELECTRONICS.,LTD 拟制 余秋亮 审核 批准 1.目的 为确保生产过程的质量得到有效的控制，纠正及预防质量异常的重复发生，特制订本程序。 2.适用范围 适用于生产过程巡回检验的质量控制。 ３．权责 3．1 IPQC：负责生产过程巡回检验的执行。 3．2品质部：负责巡检员及生产线质量反馈异常的处理。 3．3相关部门：负责生产过程质量异常纠正及预防的执行。 4.作业程序 4．1生产过程的物料检验： 4．1．1巡检员对线上每批产品每种物料随机抽取5个（只）以上进行检验。 4．1．2根据《生产通知单》或《物料清单》等相关资料以及生产样板（样品）检查所用物料是否符合质量要求。 4．1．3根据相关检验标准文件对所用物料进行检验，确认是否合格。检验项目包括外观（目视、手感），尺寸（游标卡尺）及性能特性要求等。 4．1．4对不合格物料（如让步申请）的使用，依《不合格品控制程序》处理，巡检员要负责使用情况的跟踪。 4．2生产过程的工序检验 4．2．1巡检员对生产线每道工序在制品都必须进行检验，每次随机抽检5个（只）上以上。 4．2．2根据相关检验文件检查是否符合相应工艺要求及质量标准。 4．2．3检验项目包括外观（目视、手感）、装配（配套件）、机械特性（承受力）以及电气特性（电气参数）等。 4．2．4检查工序作业员工的操作是否按操作规程，工艺卡片正确操作。 4．2．5检查作业员使用工具是否符合使用要求。如：烙铁的功率大小，工具的使用、防静电措施等。 4．2．6检查生产线使用仪器设备运行状态是否正常。如：回流焊、波峰焊等。 4．2．7检查生产线使用仪器设备是否及时校验及受控是否有效。 4．2．8生产线合格品与不合格品，半成品与成品是否区分隔离，并标志清楚。 4．2．9检查生产线环境是否良好。如：物料的摆放，通道的清洁。 4．3巡检频度的规定： 一般，巡检员对生产线的巡回检查周期定为二小时。特殊情况可由巡检员根据生产情况合理安排检验周期。在下列情况应加大巡检密度： 生产高峰期； 生产经常发生异常，有较高不良品记录的工序； 仪器设备运行不稳定； 让步接收物料的投入处； e． 新员工的操作处。 4．4质量异常的处理： 4．4．1巡检员在巡检过程中发现的质量异常，一般情况下,要及时通知生产主管或工序负责人作出纠正处理，必要时则上报品质部，由主管判定是否需要开出《生产异常通知单》落实生产部门采取纠正措施。 4．4．2若为原材料、生产工艺异常涉及到相关部门时，则由异常发现处的拉长或巡检员填写《生产异常通知单》提交品质部，品质部主管人员根据反馈问题作原因调查分析，落实纠正及预防措施到相关责任部门。 4．4．3生产过程中出现严重不合格（质量事故）时，由品质部负责主持召开质量分析会议，牵涉到质量问题的有关部门负责人参加会议。 4．4．4 以上纠正及预防措施实施，跟踪及效果验证具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。 4．5制程检验的记录 巡回检验时应将检查结果进行记录，包括巡检过程中发现的质量异常及纠正措施和处理结果，都应如实记录在《IPQC巡检记录表》中。 5．记录表格 5．1《IPQC巡检记录表》 5．2《生产异常通知单》 IPQC制程检验作业指导书 ZH/QR301-04A0 第 3 页 共 3 页