一家大型零售集团对供应商的调查表.doc

一家大型零售集团对供应商的调查表 (产品保护方面) 序号 调查项目 等级 总分 实际分 调查/建议 符合 100% 轻微 50% 中等 25% 严重 0 非常严重 原材料、配料、包装材料的接收和处理 1 文件中有规定产品购入中混入的次品或污染产品的处理方式。 40 2 n/a 3 冷冻产品能迅速移入冷藏场所存放 50 4 大批原料在加工处理前经筛选、过滤。 40 5 使用在大批原料处理及传送的设备，如喉管等都清洁卫生，且不易损坏或不会造成二次污染。 50 6 大批液体输送车辆须出示证明，以证实其清洁卫生且前次所装货物亦为食品原料。 30 7 在原料接收过程中有用其他防御方法防止损坏及污染 50 原材料、配料和包装材料之存放 8 所有食用及非食用物料存放容器都用全体员工可识别标签和颜色区分。 50 9 重复使用物料或剩余物皆正确标识日期，遵循有效期或先进先出原则。 30 10 非大货皆远离地面存放。 30 11 食品皆与存在的污染源隔离。 50 12 存放中采取其他存在防止损坏及污染。 50 加工处理 13 垃圾盛放容器不得过满溢出且有经常清洁 25 14 在潜在污染性设备及食物接触面上仅使用合格的食品类润滑剂。 25 15 为防止循环污染，供应商确保在使用原料袋及容器前均对其进行清洁。 40 16 检测中金属探测器运作正常 75 17 金属检测及次品处理运作正常（使用含铁、不含铁金属标准…不锈钢标准更佳） n/a 18 0 19 书面明示，如金属检测器发生异常，所有在上次检查正常之后的产品均须在售卖前经运作正常之机器检测。 50 20 磁铁、隔离墙、筛子、金属探测器或滤网均放在合适的位置，以防止其物质进入包装过程。 40 21 文件指出，每台金属探测器之磁力或筛网部件均按照公司规定进行经常计时、有效性和总体性测试。（金属探测器至少1小时检验一次）。 40 22 0 23 食用物品盛放容器及器皿与非食用之容器及器皿应清晰标示，以示区别。 40 24 裸露产品、食品接触面和包装材料应有防止上盖碎片脱落装置或保持上方装置整洁。 50 25 工厂内玻璃制品均须有相应保护措施（电灯、天窗等） 50 26 生产中其他防止损坏及污染措施 50 良好的仓库管理和运输 27 成品按先进先出处理 40 28 文件指示：出货车辆均要经过：1、外观检查，2、无垃圾、碎片及其他可能会污染产品物质，3、冷藏车已事先调到适合的温度， 30 29 0 30 一家大型零售集团现场调查显示：成品都正确存放和编码、溢出物和损坏品均在发货前抽出。 50 31 物料盛放盘不会造成污染或损坏原料、包装及成品。 25 32 0 33 其他在成品仓储及运输过程中的所须预防措施。 50 一家大型零售集团对供应商的调查表 (质量保证体系部分) 序号 调查项目 等级 总分 实际分 调查/建议 符合 100% 轻微 50% 中等 25% 严重 0 非常严重 室内检测 1 室内检测应严格按照美国食品及药品管理局国家和当地惯例至少每月进行一次检查，所有在内部检验更正及防范措施均须如期执行。 40 原料、配料及包装物料 2 文件显示出不符合要求之原料、配料及包装物料的处理方法，如有可能，对原料进行抽样、测试，并按所示要求作接受或不合格弃置决定。 30 3 现场对所选原料供应商之设备调查，都得到厂方或双方执行 40 4 避免过敏与非过敏产品混合，在加工非过敏性产品前，有通过物理或化学方法去除过敏原及残余。 50 温度控制 5 记录显示：冷冻设备均适当地安装在存放食物的地方，并每日进行检测。 50 6 所有温度检测设备均运作正常 35 处理 7 产品中试以确保成品符合标准且均有品质偏离纠正方法。 50 8 生产车间温度均正常检测且异常情况都得到及时处理。 50 9 馅料控制可确保馅料达到或高于标识要求，如果低于，则从生产线上抽出。 50 10 包装检查照章执行，已保证正确的标贴、编码及封口等。 30 召回可追溯原则 11 具有对原料及产品执行追踪召回和退换之条文。 40 12 追踪/召回程序应经常调查和至少没年分类归档一次，且须记录：1、总产量，2、销售地，3、总收入，4、完货时间。 25 13 每个成品包装上均须清晰正确地打印公司名、生产日期、保质期等信息。 50 14 零售包装之代码应至少每批或每隔12小时更改一次。 35 15 成品可追踪至原料组成。 40 16 所有产品识别及追踪文件资料应保留时间为：产品保质期加出售消费后的臆断、合理时间。 35 成品控制 17 成品均须检测且按标准归档分类，并须记录下不合格产品的处理方式。 40 18 一家大型零售集团产品检验标准文件可供随时翻阅 35 危险控制 19 在每条生产线或每种产品上实行HACCP或同等标准。 50 20 危险控制计