产品标识与可追溯性控制程序修改3.doc

文件名称：产品标识与可追溯性控制程序 编号：QP75600 第 PAGE 9 页 共 NUMPAGES 9 页 产品标识与可追溯性 控制程序 编号：QP75600 章号：7 版次：1.0 包头一阳轮毂有限公司 部门： 编制： 年 月 日 审核/管理者代表： 年 月 日 批准/总经理： 年 月 日 序号 更改日期 更改条款 更改标记 申请单编号 更改人 1 2007-6-30 4.1 * 田广 2 2007-6-30 4.5 * 田广 3 2007-6-30 4.7 * 田广 4 2007-6-30 5.0 * 田广 1．目的 1.1对物料、半成品、成品在接收生产交付及安装各阶段进行明确标识，以确保产品在生产及使用过程中具有可追溯性。 1.2对物料、半成品、成品的检验与试验状态进行明确标识，保证产品的检验与试验状态具有可追溯性。 2. 适用范围 适用于公司所有物料、半成品、成品的标识以及产品的可追溯性及试验状态的标识。 3. 定义 3.1产品标识：指在产品或包装上做出标识或悬挂标签。 3.2可追溯性：根据记载的标识追溯实体的历史应用情况及其性能。 4．职责 *4.1采购组要求供应商对进料产品进行标识。 4.2收发员负责采购产品到库待检时的标识。 4.3生产过程中的标识由各职责部门进行。 4.4顾客的特殊性标识要求，由工程技术部负责。 *4.5采购产品的检验与试验状态标识由品质部负责，仓管组负责保护。 4.6在制品半成品的检验和试验状态的标识由生产部门与品质部负责，相关责任部门负责保护。 *4.7成品的检验与试验状态的标识由仓管组负责并保护。 4.8样品认可前的检验和试验状态的标识由工程技术部负责并保护。 5．工作程序 本程序流程图如下： 管理循环 过程流程 责任部门 相关过程 过程输入/输出表格 计划（内容表格标签流程规划） 标识与追溯的内容、表格、流程规划 标识与追溯的内容、表格、流程规划 采购 不合格控制 不合格 控制 进货检验 NG 入库 OK 领料/生产现场制造 领料/生产现场制造 不合格 不合格 控制 成品/检验 NG OK 入库 出货 出货 是否正常异常追溯 是否正常 异常 追溯 NG 内审/过程审核/管审 OK 内审/过程审核/管审 有问题/改进项目？ 有问题/改进项目？ YES 记录归档NO 记录归档 品质部/采购组 采购组 仓管组 品质部 仓管组/生产部/品质部 品质部 仓管组 品质部/压铸车间 审核小组/评审出席人员 压铸车间/品质部/有关部门 各部门 采购与供方控制程序 进货检验与实验控制程序 不合格品控制程序 生产计划控制程序/过程控制程序/过程检验与试验控制程序 最终检验与试验程序 不合格品控制程序 产品防护控制程序 紧急应变计划 内审控制程序/管理评审控制程序 纠预防措施控制程序/持续改进控制程序 记录控制程序 对供应商下订单/对外加工合同 原辅材料验证单/不合格通知处置单/合格标签/不合格标签/急件未验标牌等 入库单/物料储位卡 过程检验记录 生产计划表 生产指令单/标识卡/生产日报表 过程工艺卡 成品检验记录表/标签 入库单/标识卡 出库单/出货检验报告/产品出厂单/运货单 纠正预防措施表 内审不符合报告/管理评审报告 纠正预防措施表 持续改进措施表 执行（从采购、进货、库房、现场制造到出货的标识与追溯） 检查（进行审核） 处置/改进（纠正改进措施） 5.1产品标识的方式 5.1.1钢印标识应用于成品或零件本体上。 5.1.2储位卡应用于一般库存材料、成品。 5.1.3标示卡应用于生产过程中待处理零部件、需返工品或完工转序产品。 5.2检验和试验标识 检验和试验状态标识的种类有未检、待检、合格、不合格，标识的方法有：标示卡、标牌及放置区域、各类检验记录、产品合格证，经批准的检验人员印章或签名。 5.3原辅材料标识 采购的物品进入公司后由收发员安排移至来料待检区并贴[待检验品](FM75606)标签（黄色）。 5.3.1进料产品经品质部检验后由进料检验员根据检验结果分别标识[合格品](FM75605)标签（绿色）、[不合格品](FM75607)标签（红牌）、[让步接受品](FM75608)标签（白色）、[急件未验品](FM75609)(蓝色)。 5.3.2采购产品经检验合格入库后，原材料仓管员以[物料储位卡