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ERP采购模块-采购询价
网际特助标准作业流程
采购管理 采购询价
目的:
建立完善的采购制度,避免过度向单一厂商采购产生弊端,让厂商价格透明化
防止循私舞弊,建立与维护厂商询价数据,做为采购原物料之参考依据。
系统名称:采购管理 功能名称:采购询价 制订日期:2013/4/29
系统代号:PUR 编号: 修订日期:
文件类别:标准指导书 编订部门:采购课 执行单位:物控 版别:1.0
功能:
询价单之查询、新增、删除,修改及自动转请购或自动转采购。
范围:
凡所需之原物料、各部门提出之请购需求均属之。
执行单位:
物控。
权责:
3.1 询价:物控
3.2 询价核准:部门理级以上干部
依据:
供货商提示信息
相关单位:
其它部门(会提出请购需求的部门)
控制重点:
1.询价单的内容是否依规定填写齐全?
2.询价单是否经权责单位主管核准?核决权限是否符合规定?
审批功能:
[审核功能]-由采购部门主管做。
[核准功能]-由公司更高级主管做。
[确认功能]-由经手人或者承办人员做。
产生窗体:
询价单
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系统名称:采购管理 功能名称:采购询价 制订日期:2013/4/29
系统代号:PUR 编号: 修订日期:
文件类别:标准指导书 编订部门:采购课 执行单位:物控 版别:1.0
操作步骤:
1.进入采购询价页面(图-1)
进入系统主画面,点击[采购]-[采购询价]-[询价基本资料]页面(主要为产品价格相关数据)。
图-1 采购询价
2.填写供货商基本数据
点击上部[新增]按纽,填写各项数据,其中[询价单号]为系统自动产生。点击[供货商]旁边的按纽,
弹出选项框,选择相应之供货商,选中后贸易条件、联系人员、送货方式,税率等数据会自动带出,
用户也可手工输入。 点击[保存]按纽保存,如不想保存点击[取消]按纽。
2
系统名称:采购管理 功能名称:采购询价 制订日期:2013/4/29
系统代号:PUR 编号: 修订日期:
文件类别:标准指导书 编订部门:采购课 执行单位:物控 版别:1.0
3.编辑询价详细资料页面(图-2)。
点击[采购]-[采购询价]-[询价详细数据]页面,点击[编辑]按纽,修改数据后,点击[保存],如不
想保存点击[取消]按纽。
图-2 询价详细资料
3
系统名称:采购管理 功能名称:采购询价 制订日期:2013/4/29
系统代号:PUR 编号: 修订日期:
文件类别:标准指导书 编订部门:采购课 执行单位:物控 版别:1.0
4.新增产品基本数据(图-3)
点击进入[采购]-[采购询价]-[询价基本数据]页面,点击[新增]按纽添加产品询价单。点击供
货商产品或产品编号旁边的按纽选择所需产品,一经选中,部分数据将自动带出。
新增询价产品时有两种方式可供选择,如果点击[供货商产品]旁边的放大镜按纽选择产品,则带出
的产品数据报括单位、价格等是在[采购]-[供货商资料]-[供应生产品]中设置的产品数据;如果点
击[产品编号]旁边的放大镜按纽,则带出的产品数据报括单位、价格等是在[物料]
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