9产品测量和监控程序.doc

修订/版本 更改内容 生效日期 A/01 初版发行。 2009-08-01 发放部门： □市场部 □工程部 □物控部 □生产部 □采 购 □仓 库 □品质部 □行政部 □管理者代表 □总经理室 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 该文件属受控文件，未经批准不得私取和复制。 1.0 目的 对来料、生产过程产品、成品进行检验或验证，以确保只有经过检验或验证的产品投入使用或出货。 2.0 适用范围 本程序适用于公司来料检验、各生产工序的质量控制和成品出厂前的质量控制过程。 3.0 定义 无 4.0 职责 4.1 总经理/副总经理 4.1.1 对有争议之不合格品和重大质量问题作出处理决定。 4.2 品质部 4.2.1 保证本程序完整、持续、有效地实施。 4.2.2 组织不合格品的评审，必要时呈报总经理/副总经理处理。 4.2.3 检验员根据各类检验作业指导书完成规定的检验任务。 4.2.4 如实、正确记录检验结果,及时作好检验标识。 4.2.5 品质部主管审批有关质量检验记录/报告，对判定的正确性负责。 4.3 工程部 4.3.1负责编制检验规范文件或检验作业指导书4.4 生产部 4.4.1做好工序质量控制工作。 4.4.2 操作者作业自检、互检。 5.0 程序 5.1 准备工作 5.1.1 所有从事检验/验证的人员应按《人力资源控制程序》的要求接受相应的专业技能培训，合格后方可上岗操作。 5.1.2 测量和监控所用的计量仪器应按《测量和监控设备控制程序》的要求进行校准并处于合格状态。 5.1.3 测量和监控过程中所需使用的各类文件按《文件控制程序》的要求应准备齐全。 5.2 进料检验 5.2.1 公司所有物料必须经过来料检验/验证后方能投入使用，仓库应确保未经检验或验证的物料不投入使用或加工，除非得到品质部负责人/经理的书面批准，并进行相应的标识（口头批准无效，仓库没有书面批准要追究仓库人员责任）。 5.2.2 如有特殊情况来不及检验或验证时，可实行紧急放行，但必须经总经理或其授权人书面批准，适用时需要客户的批准。来料检验员需作好记录和适当标识，以便在后续的检验或试验中，一旦发现不符合规定要求时，能立即追回和更换。 5.2.3 进料检验过程,依照《进料检验流程》执行。 5.3 过程（工序）测量与监控 5.3.1 工序质量控制模式可分为生产操作员自检、首件检验、检验员巡检和入库检验。 5.3.2 操作者和检验员检验时，依据各工序作业指导书、图纸、样板或检验规范进行检验，只有通过了各工序检验或验证后，才可将工件流转到下一工序。 5.3.3 各工序检验工作指示要明确以下各项： 各工序检验必须巡回检查，同时明确检查时间或频次。 每次检查数量比例。 每次检查的内容和方法。 明确质量标准。 5.3.4 各工序不得将未经检验或检验后不合格品发至下工序。 5.3.5 工序检验过程,依照《过程检验流程》执行。 5.4 成品的测量与监控 5.4.1 成品检验前，所有的工序质量检验都已完成且合格后方可进行。 5.4.2 所有完成加工过程的产品部件，在组装、包装前，车间人员要对其进行必要的检查。 5.4.3 品质部、生产部管理人员监督生产员工按质量标准及要求进行作业，不允许不合格品流入下道工序。 5.4.4 入库前成品检验：检验员依据本公司确定的成品检验规范、图纸、样品等进行检验，检验内容包括：功能、外观、包装等是否符合要求，合格后盖“QC PASS”章，具体参考《过程检验流程》。 5.4.5 成品出货前的检验 出货前成品检验员按《抽样计划标准》、出货通知单、检验规范、图纸、样品等进行检验。 检验完成后，将有关结果记录在《》5.5 在测量和监控过程中，应按《标识和可追溯性控制程序》的要求，对所检产品作出相应标识（合格或不合格）。 5.6 测量和监控记录 5.6.1 相关的测量和监控的结果应予以记录（自检和工序间的互检可不作记录）。 5.6.2进料、过程（工序）、成品检验过程中所产生的各类记录及报告，由品质部相应的负责人审批； 5.6.3 测量和监控过程中所产生的各类记录和报告，由各相关部门按《记录控制程序》要求予以妥善保存。 6.0 相关文件 6.1《人力资源控制程序》 6.2《测量和监控设备控制程序》 6.3《文件控制程序》 6.4《不合格品控制程序》 6.5《标识和可追溯性控制程序》 6.6《纠正/预防措施控制程序》 6.7《记录控制程序》 6.8《进料检验流程》 6.9《过程检验流程》 6.10《出