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浙江新颖铜业股份有限公司 共45页 企业质量诚信制度 第一版 第0次修改 颁布日期：2008年6月21日 企业质量诚信制度 编制： 审核： 批准： 受控状态：受控 手册版本号：第一版 2008—06—21发布 实施 企业质量诚信制度 浙江新颖铜业股份有限公司 第1页 共45页 目录 第一版 第0次修改 颁布日期：2008年6月21日 质量诚信教育和奖惩制度 第一节 质量诚信教育培训管理办法………………2 第二节 质量奖惩制度………………………………4 质量检验制度 第一节 品管部管理制度……………………………6 第二节 检测设备管理制度…………………………10 第三节 原材料控制程序……………………………13 第四节 过程质量控制程序…………………………16 第五节 检验和试验规程……………………………22 第六节 不合格品控制程序…………………………28 售后服务制度 第一节 顾客投诉处理程序…………………………29 售后服务管理规定…………………………32 第三节 顾客满意度调查程序………………………36 产品追溯制度 第一节 产品质量可追溯性控制程序………………38 第二节 纠正和预防措施控制程序…………………40 第三节 员工、环境及社会责任管理控制程序……43 质量诚信自律 企业质量诚信测评管理制度………………45 第一章 质量诚信教育 和奖惩制度 浙江新颖铜业股份有限公司 第2页 共45页 质量诚信教育培训管理办法 第一版 第0次修改 颁布日期：2008年6月21日 1、目的 为了强化企业质量诚信意识，加强企业质量诚信教育，落实三级质量诚信教育制度，提高整体质量诚信素质，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于公司所有各部门及车间。 3、职责 3.1企业发展与人力资源负责公司所有各部门的一级质量诚信教育培训，为公司所有诚信教育培训的归口部门。 3.2制造计划部为制造下属各部的二级质量诚信教育归口部门，负责所有各部门的培训。 3.3各车间负责人为各车间班组长及员工的三级质量教育培训。 4、管理规定 4.1企业发展与人力资源根据公司情况并结合公司的培训管理规定，特制定质量诚信培训管理办法；认真贯彻执行质量诚信的精神，在全公司范围内进行推广和宣传。 4.2企业诚信教育培训内容和范围包括为： 4.2.1企业诚信教育培训范围为公司内外部经营管理活动所涉及的对象； 4.2.2企业诚信教育培训内容和范围包括为： A、企业产品设计、生产、采购、销售、服务等所有产品领域； B、企业诚信文化的建设、宣传及活动组织； C、内部员工环境与职业安全健康； D、社会环境与社会责任； 4.3对公司三级质量诚信教育的规定； 4.3.1凡在岗位的专职检验人员与计量人员，必须经过上岗培训，由部门经理和有关负责培训和考试，经考试和考核合格者，上报总经理批准，人力进行资源备案，比如计量人员或检验关键岗位人员必要时也可进行委外培训，取得相应资格证，确保持证上岗。 4.3.2公司每年定期举行培训教育，一级培训不低于4次；二级培训不低于4次；三级培训不低于6次。 4.3.3所有教育培训的考核及管理办法同公司培训管理规定。 第一章 质量诚信教育 和奖惩制度 浙江新颖铜业股份有限公司 第3页 共45页 质量诚信教育培训管理办法 第一版 第0次修改 颁布日期：2008年6月21日 4.3.4对在培训及学院成绩优异的人员给予一定的奖励，通过培训后在工作岗位上起着明显带头或突出成绩的员工也给予一定奖励，同时在其他员工中宣传和推广经验。 4.4三级企业质量实施执行情况 4.4.1公司认真组织好一级教育工作，根据制定的总要求，对各部门下达企业诚信教育培训。 4.4.2各部门度责任根据公司要求，编制教育培训计划和内容，认真组织下属的教育培训。 4.4.3各车间经理认真组织好班组长及员工的诚信宣传教育工作，并收集其员工诚信教育信息，并及时反馈情况，使其进一步改善和提高。 4.4教育方式：可以通过专题培训、书面文字进行张贴或传达、利用带头或先进员工进行经验交流，也可以利用早回或班前会，还可以利用图片展示等多种方式。 5、相关文件 《人力资源部管理程序》 6、记录 《年度培训计划》 《培训记录单》 《资格人员一览表》 第一章 质量诚信教育 和奖惩制度 浙江新颖铜业股份有限公司 第4页 共45页 质量奖惩制