供应商稽核查检表20131227.doc

被稽核供应商: 运丰线路板厂 稽核日期 2014/8/12 Item 稽 查 項 目 稽查得分 備注 一.品質體系 (合計: 12分) 满分 实际得分 10分 1 是否制訂品質手冊等相關品質系統文件？ 1 1 手册编号QM001,E版 2 品質手冊是否包括質量管理體系的范圍？ 1 1 手册里有注明体系的范围 3 是否有形成文件的品質方針與品質目標？ 1 1 有品质方针及品质目标 4 質量管理体系要求文件是否得到控制？ 1 1 文件有制订人，批准人签名 5 文件發行是否得到批准,文件修改有何程序控制？ 1 1 文件有修订履历 6 文件存放是否合理?是否保持清晰,易於職別和檢索？ 1 1 文件存放合理 7 外來文件得到職別并控制其分發？ 1 0.5 外来文件没有分发，由接收部门保存 8 工作場所使用WI,SIP等文件是否為必威体育精装版適用版本？ 1 0 1.查品保部实验室挂在现场的文件“ICS-600离子色谱测试”，注明试用期：2013/8/26-2013/11/15，已过试用，未正式进行受控。 2.现场发现盖“受控副本”文件、有制订人和审批人签名但没有任何标识的文件同时挂在作业现场，但《文件控制程序》对于哪些文件需要受控的定义不是很明确。 9 如何防止作廢文件的非預期使用？ 1 0.5 文件分发记录表上，无旧版回收的文件没有进行备注； 10 質量記錄是否保存?是否有程序控制其標識、 貯存、 檢索、保護？ 1 1 文件编号COM4.2(2) B版本，保存期限有明确规定。 11 是否有文件控制程序? 1 1 文件编号COM4.2(1) E版本 12 是否有記錄控制程序？ 1 1 文件编号COM4.2(2) B版本 二.管理職責 (合計: 13分) 实际得分：13分 13 最高管理者是否对其建立、实施质量管理体系的承诺提供证据？ 1 1 手册QM001,E版第5.1有管理承诺 14 公司最高管理者有無向組織傳達滿足顧客和法律法規的重要性？ 1 1 手册QM001,E版有进行传达 15 公司的相關職能和層次上是否均有建立質量目標? 1 1 各部门有建议目标共89项 16 質量目標是否可測量並與質量方針保持一致? 1 1 每月的目标实际达成均有进行统计 17 公司是否有明確的組職架構? 1 1 有部门组织架构，职责明确 18 公司組職架構里各部門職責是否明確? 1 1 有部门组织架构，职责明确 19 品質系統的組職是否完整？ 1 1 有品保部及品管部，组织架构完整 20 最高管理者是否确保在组织内建立适当的沟通过程？ 1 1 文件编号SWK-GZ-002,版本E 21 最高管理者是否确保对质量管理体系的有效性进行沟通？ 1 1 文件有规定各管理层及一线员工的沟通方式 22 當對質量管理體系的變更進行策劃和實施時,如何保持質量管理體系的完整性? 1 1 程序文件COP5.6(1),版本C，规定了管理评审的目的及内容 23 公司是否有按規定的時間間隔評審質量管理體系? 1 1 1.文件规定一年召开一次管审会议 2.2013-1-31有召开2012年的管审会议 24 質量管理體系評審有無包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要,包括質量方針和質量目標, 1 1 质量方针和目标有进行评审 25 質量管理體系評審的記錄有無保存? 1 1 各部门的评审资料有进行保存 三. 資源管理 (合計: 8分) 实际得分：6分 26 是否保证质量管理体系规定的相关人员有足够的能力或经验或技术? 1 1. 文件编号COP6.2(1),版本B 27 各部门是否有制定年度的教育训练计划并执行? 1 0.5 1.有制订在职培训计划 28 公司如何评价所执行教育训练的有效性? 1 0 1.培训程序文件COP6.2(1),版本B规定新进员工由行政部、ISO办、品保部进行为期三天的培训，抽查2013-11-27入职50人，只有行政部对厂纪厂规方面的培训，ISO办、品保部的培训记录不能提供； 2.ISO办计划10月份培训“文件控制”实际推迟到11月份进行实际培训的时间，未按培训记录表要求填写 29 公司如何确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标作出贡献? 1 1. 查品保部特殊岗位人员：罗兰（测量员）/汪利（实验员）。2013-7-11有进行特殊岗位的培训和考核； 30 教育,培训,技能和经验的适当记录有无保存?