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关于质量不合格整改的相关内容 一、整改的定义和内涵 （一）整改的定义 整改：基本含义为整顿和改进，可用于我公司各个项目和部门。在质量管理领域中，整改的定义为：为消除重要质量问题、不合格项（不符合项）、工程质量缺陷、质量事故以及其原因，消除潜在重要质量问题的原因，所采取的方法和措施及进行的活动，并验证或工程评审所取得的效果。 注：工程质量缺陷是指复杂施工或其一部分不能完成规定功能的状态。 （二）整改的内涵 1、整改适用于以下不合格及其原因的消除，包括：重要质量问题及其原因的消除；不符合项（重要质量问题）及其原因的消除；工程质量缺陷（重要或重大质量问题）及其原因的消除；质量事故（重大质量问题）及其原因的消除；潜在重要质量问题原因的消除。 2、整改是重要的质量活动，不包括只是对一般（偶发的、简单的、不必涉及原因的）质量问题的消除。 3、重要质量问题包括：设计中的缺陷；频发的一般质量问题；批次性或大量的一般施工不合格。关键性或重要件不合格；最终工程不合格；监督检查所发现的须消除其原因的质量问题；各类评审所发现的须消除其原因的质量问题；某项质量目标未实现的问题；顾客投诉的质量问题。 4、整改的目的是消除不合格及其原因，未消除潜在不合格的原因，防止类似不合格再次发生。 5、整改的方法通常包括：实施纠正，消除不合格；分析不合格发生的原因；制定出有效的纠正措施，并规定整改期限；实施纠正措施，消除不合格的原因。 6、整改所采取的措施，分别包括：为消除重要问题、不符合项及其原因，整改所采取的措施包括纠正和纠正措施；为消除工程质量缺陷及其原因，整改所采取的措施包括纠正和纠正措施、技术上和管理上的其他改进措施，还包括为消除质量缺陷隐患原因采取的预防措施；为消除质量事故及其原因，整改所采取的措施包括纠正和纠正措施，以及技术上、管理上、资源上的其他改进措施，还包括为消除事故隐患原因采取的预防措施；为消除潜在重要质量问题的原因，所采取的是预防措施。 7、整改效果的验证或工程评审结论包括：实施了纠正，消除了不合格；分析出了不合格的发生原因；制定出了有效的纠正措施；实施了纠正措施，消除了不合格的原因。对重要质量问题、不符合项、潜在重要质量问题的原因，其整改效果应予以验证，对工程质量缺陷、质量事故，其整改效果应予以评审（评审是系统活动、共同各部门把关）。 8、整改应坚持“四不放过”的原则：原因找不准不放过；责任查不清不放过；整改措施不落实不放过；整改效果不验证不放过。 （三）整改的规范提法 1、规范提法：整改、整改的方法、整改的措施、整改期限、整改效果的验证、整改及验证报告。 2、对重要质量问题跟踪整改：对于监督检查或各类评审发现的重要质量问题，必须跟踪整改，并对整改效果予以验证，形成《跟踪整改及验证报告》。 3、对质量事故进行整改时，应规定“整改的方法”、“整改期限”及“整改效果的评审”，最终形成“质量事故整改及评审报告”。 二、不合格项关闭及不合格项整改效果验证 现场检查所发现的不合格项均要关闭。所谓“关闭”是工程质量检查中通俗的说法，就是对现场检查开列的不合格项进行整改，使其达到标准或公司体系文件要求的过程。关闭不合格项是受检查项目（或部门）的事，验证不合格项能否关闭是受检查项目（或部门）和验证人员及检查人员的事，一般情况以检查人员为主。 现场检查资料过程中，有些受检查项目（或部门）常常不能正确关闭不合格项，对有关要求还不十分清楚；个别验证人员或检查人员也不能正确验证不合格项的关闭，填写验证结论过于简单。比如，受检查项目（或部门）以为将不合格项予以纠正就可“关闭”，这种就事论事的处置，个别验证人员或审核人员在验证时当作纠正措施予以认可。 （一）受检查项目（或部门）如何正确关闭不合格项 受检查项目（或部门）要正确关闭不合格项，必须做好纠正、举一反三、不合格原因分析、采取纠正措施等三个方面的事并提供证实： 1、纠正（处置） 要求按标准、法规或公司体系文件的有关要求，对开列的不合格项进行整改。这种纠正只是就事论事地处置，目的在于消除发现的不合格。 2、举一反三 受检查方按照举一反三的思路和方法，自查现场是否还存在相同或类似问题。如果有，要逐一纠正；如果没有，要予以说明。 需要强调，举一反三应在原因分析之前进行，因为自查发现的相同或类似不合格事实要与外部检查发现的不符合事实一并纠正，应一起分析原因，一起制订并执行纠正措施。若将举一反三放在纠正措施之后，则顺序不当，例如要重复进行原因分析．重复进行现场整改或针对该事项进行的人员培训等。 3、不合格原因分析 不合格虽然纠正了，但是要分析不合格产生的原因，以便下一步采取对策，防止再发生。不合格产生的原因无是非主、客观两个方面，也就是我们常说的应从人、机、料、法、环五个方面找原因。应分析主客观原因，作实事求是地描述，文字要