山东六和集团食品安全程序文件.doc

山东六和集团有限公司 程序文件 版本/更改：B/0 受控状态： 发 放 号： 实施日期： 编制： 审核： 批准： 目 录 序号 文件名称 文件编号 页码 1 文件控制程序 LH/CX—01 03-06 2 记录控制程序 LH/CX—02 07-08 3 沟通 LH/CX-03 09-13 4 基础设施控制程序 LH/CX—04 14-17 5 采购控制程序 LH/CX—05 18-20 6 原料饲养与回收控制程序 LH/CX—06 21-22 7 不合格品和潜在不安全品控制程序 LH/CX—07 23-25 8 监视和测量装置控制程序 LH/CX—08 26-28 9 产品撤回控制程序 LH/CX—09 29-31 10 应急准备和响应控制程序 LH/CX—10 32-35 11 食品安全验证控制程序 LH/CX—11 36-38 12 纠正/预防措施控制程序 LH/CX—12 39-41 13 内部审核控制程序 LH/CX—13 42-44 14 管理评审控制程序 LH/CX—14 45-47 15 危害分析与HACCP计划建立控制程序 LH/CX—15 48-55 16 确认、验证、验证结果的评级与分析控制程序 LH/CX—16 56-62 17 产品防护和交付控制程序 LH/CX—17 63-65 18 产品标识可追溯控制程序 LH/CX—18 66-67 19 更新控制程序 LH/CX—19 68-69 山东六和集团有限公司 程序文件 文件编号 LH/CX—01 版本更改 B/0 版本状态 受控 文件名称 文件控制程序 1 目的 为对本公司质量、食品安全管理体系所涉及的文件进行有效管理，确保现行使用文件为有效版本，防止误用失效文件，同时为FSM体系的有效运行提供依据，制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于本公司食品安全管理体系（FSM）所涉及的所有文件及其支持性文件的管理。 3 职责 3．1事业部总经理负责食品安全管理体系方针、目标文件、《食品安全手册》、《程序文件》的批准，分公司总经理负责《前提方案》、《操作性前提方案》、《作业文件》、HACCP计划、《外来文件》的批准； 3．2食品安全小组组长负责组织编写和审核《食品安全手册》、《程序文件》，分公司食品安全小组副组长负责组织编写和审核《前提方案》、《操作性前提方案》、HACCP计划、《作业文件》； 3．3各部门参与本部门工作范围内与食品安全管理体系有关文件的编写，并负责本部门文件的存档和管理； 3．4品管部是文件的归口管理部门，具体负责各部门编制文件的汇总、审编、定稿，以及体系文件的标识、发放、回收、存档与管理。 4工作程序 4.1受控文件定义 受控文件：指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有食品安全活动均以受控文件为依据，严禁使用非受控文件。 4．2文件类型、编号和版本标识 4.2.1食品安全管理体系由食品安全手册、程序文件、作业文件、食品安全体系文件（HACCP计划、PRP文件、OPRP文件）、外来文件和记录组成。编号规则如下： a）食品安全手册：集团代码/代号—发布年号（生效日期） 如：LH/FSM—2006（六和集团，食品安全手册，2006年发布实施） b）程序文件：集团代码/代号—顺序编号 如：LH/CX—01（六和集团，程序文件，文件顺序编号01） c）作业文件：集团代码+工厂代码/代号—顺序编号 如：LYLH/ZY—01（六和集团临沂分公司，作业文件，文件顺序编号01） 山东六和集团有限公司 程序文件 文件编号 LH/CX—01 版本更改 B/0 版本状态 受控 文件名称 文件控制程序 d）HACCP体系文件：集团代码+工厂代码/代号—发布年号（生效日期） 如：LHLY/HACCP—2006（六和集团临沂分公司，HACCP计划，2006年发布实施） LHLY/PRP—2006（六和集团临沂分公司，PRP文件，2006年发布实施） LHLY/OPRP—2006（六和集团临沂分公司，OPRP文件，2006年发布实施） e）外来文件：集团代码+工厂代码/代号—处理代码 如： LHLY/WL—01（六和集团临沂分公司，外来文件，接收处理编号01） f）记录的编号：集团代码+工厂代码/JL—顺序编号 如： LHLY/JL—02（六和集团临沂分公司，体系记录，顺序编号02） 4.2.2文件版本与状态：体系文件应标明文件的现行使用版本、状