市区供电公司绩效监控模板—基层层面Revised-V2.doc

上海市电力公司市区供电公司 机构绩效监控分析报告 （××分公司）  前言 绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源 机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。 基层的机构绩效监控由经理办公室和计划经营部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析 机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求 本报告主要提供给市区供电公司领导层决策分析用 关于填写绩效监控分析报告的总体要求 机构绩效监控分析报告的内容前后必须口径统一、具备逻辑性 月度监控分析报告必须形成明确结论，指标分析与建议举措之间必须具备关联性 月度监控分析报告是服务于机构绩效监控目的，结合公司实际经营情况进行。因此分析报告不能重“数量”轻”质量”，为分析而分析，简单罗列数据、部门完成工作任务，对经营情况的分析和问题的解决方案才是分析报告关注的重点 月度监控分析报告形成前，需要牵头部门组织召开月度准备会 月度准备会的目的是在月度分析报告最终形成并上报公司之前，牵头部门联合各专业部门进行问题探讨、协调、改进举措的落实 月度准备会召开之前，牵头部门需要将拟定的总报告分发至与会各方，与会各方在会议之前需要充分理解报告内容并形成看法 牵头部门需要加强对各专业分析报告的理解和研究，并结合总工、副总经济师的专业建议得出综合结论，不能简单拷贝 各指标的偏差允许度在本次试点中未作具体规定，由公司领导、各基层领导和本部各部室根据经验判断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划发展部组织确认各指标的偏差允许度。月度监控分析报告重点分析对超出偏差允许度范围的指标以及虽落在允许的偏差范围但公司/分公司领导希望有进一步说明的指标 专业分析报告的内容需要进一步完善。希望能借公司层面试点的机会，由计划发展部牵头组织召开各专业部室讨论各专业分析报告具体应该包含的内容及分析的要求，在新机构绩效监控体系正式运作过程中执行 第一部分：分公司经营业绩分析 一、××年××月/季度分公司主要指标完成情况 指标数据 资产经营指标 指标名称 指标 单位 实际完成值 计划完成值 占全年目标比重 当期 累计 当期 累计 当期 累计 售电收入 固定成本 营业外收入 内部利润 财务应收电费余额 技术经济指标 指标名称 指标单位 实际完成值 计划完成值 占全年目标比重 当期 累计 当期 累计 当期 累计 售电量 平均电价 含税 不含税 线损率 供电可靠性 电压合格率 安全生产指标 指标名称 本期实绩 累计实绩 安全生产天数 35KV及以上一类故障 10KV一类故障 二类故障 （二）非正常指标：指超出指标偏差允许度的指标。各指标的偏差允许度在本次试点中未作具体规定，由公司领导、各基层领导和本部各部室根据经验判断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划发展部组织确认各指标的偏差允许度 非正常指标 名称 实际完成值与计划完成值差异 备注 绝对数 百分比（%） （三) 其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明 指标名称 特殊情况说明 备注  二、××年××月/季度分公司经营情况总体说明 指标情况总体说明（由计划经营部负责完成）：针对出现偏差的指标——其来源主要是第一部分主要指标数据中列出的非正常指标以及其它需要进一步说明的指标，逐个分析其差距来源、拟解决方案 指标的主要差异 与往年同期比较 与上期比较 与本期目标比较 指标差异的原因分析 差异的来源分析 差异的可能解决方案建议 下期指标完成情况预测 工程建设完成情况总体说明（由计划经营部负责完成）：针对如技改类工程、大修类工程等逐项分析其投资完成率、工程开工率、完工率、转资率，对出现偏差的情况分析其原因并明确解决方案 指标数据 项目类别 投资 完成率 工程 开工率 工程 完工率 转资率 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 技改项目 代工工程 大修理 住宅配套 业扩工程