本质安全型企业交通安全要素管理小组安全风险评….docVIP

安电〔2011〕86号附件4： 大唐安阳发电厂（公司）安全风险评估 交通安全要素内审管理小组动态分析报告 （2011年6月） 本要素共含有10个评估项目、12个控制节点、24项重点要求、1个专业小组。本要素标准分100分，应得分100分，首次评估实得分70分，得分率70%，风险度30%。 本要素安全风险评估手册标准评估项目共10项，不参与评估0项，实际评估10项，首次评估扣分项共3项，占实际评估项目的30%；重点问题1项、占扣分项目的10%，管理问题2项、占扣分项目的20%，设备问题0项、占扣分项目的0%。 本要素安全风险要素管控重点要求共12个“控制节点”，不参与评审0个，实际评审12个，首次评审不符合要求数量3个，占实际评审数量的25%。 本要素安全风险要素管控重点要求共24项“重点要求”，不参与评审0项，实际评审24项，首次评审不符合项4项，占实际评估数量的16.7%。 主内审员：王瑞党 内审员：贾守银 赵红军 张歌 郑广 一、不参与评估项目清单： （1）项目（安全风险评估手册项目） 序号 评估项目 标准分 评估内容 不参与评估说明 合计 （2）控制节点与重点要求（安全风险要素管控重点要求） 序号 控制节点 重点要求 不参与评估说明 合计 二、月度风险度分析（安全风险评估手册） 月份 应得分（分） 实得分（分） 得分率（%） 环比（%） 风险度（%） 环比（%） 6 100 70 70 30 三、月度整改项目分析 （1）评估项目（安全风险评估手册项目） 月份 评估项目数量 （项） 扣分项目数量 （项） 环比（项） 扣分项目与评估 项目之比（%） 环比 （%） 6 10 3 30 （2）评审项目（安全风险要素管控重点要求） 月份 控制节 点数量 不符合数量 不符合项比例 重点要求数量 不符合数量 不符合项比例 6 12 3 1:4 24 4 1:6 四、月度问题类别分析（安全风险评估手册） 月份 扣分项目数量 （项） 重点问题 管理问题 设备问题 数量（项） 环比 （项） 比例 （%） 环比 （%） 数量（项） 环比 （项） 比例 （%） 环比 （%） 数量（项） 环比 （项） 比例 （%） 环比 （%） 6 3 1 2 0 五、月度安全风险评估内审结果明细表（安全风险评估手册） 序号 评估项目 标准分 应得分 （分） 实得分 （分） 风险度 （%） 严重 问题数 管理 问题数 设备 问题数 4.4 交通安全 100 - - - - - - 4.4.1 管理制度 10 10 10 0 4.4.2 机构与职责 10 10 10 0 4.4.3 例会与活动 10 10 0 100 4.4.4 驾驶员培训与准驾 10 10 10 0 4.4.5 车辆维护与保养 10 10 0 100 4.4.6 用车管理 10 10 10 0 4.4.7 档案管理 10 10 10 0 4.4.8 厂内交通设施管理 10 10 10 0 4.4.9 检查与考核 10 10 0 100 4.4.10 事故调查 10 10 10 0 六、安全风险要素管控重点要求评审明细表（安全风险要素管控重点要求） 序号 控制节点 重点要求 评审结果 符合或不符合 符合或不符合 管理制度 建立交通安全管理制度 符合 机构与职责 建立交通安全管理网络 符合 例会与活动 主管领导定期主持召开交通安全例会，分析、总结交通安全工作情况，布置下一步工作 不符合 按照所在地政府有关部门和集团公司部署，开展好公务车辆交通安全方面的专项活动 符合 驾驶员培训与准驾 每周必须安排半天时间组织公务车辆驾驶员学习交通法规和有关安全常识，并就单位内部和社会上发生的事故案例进行安全教育 不符合 每月安排一次“交通安全学习日” 不符合 每年应定期对驾驶员进行职业道德教育和专业驾驶技术培训，并进行考核 符合 实行准驾资格认定制度，凡未经资格认定的人员，严禁驾驶公务车辆 符合 车辆维护与保养 坚持实施“三检”、“四勤”、“一保养”制度，即：“出车前检查、途中