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生产过程控制程序 编号：CLL/G-PD-14-02：2007 页次： 第 1 页 共 8 页 1 目的 对生产和服务程序进行有效控制，确保产品满足顾客要求。识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。识别并控制过程中的重要环境因素，以符合相关法律法规的要求。 2 适用范围 适用于批量生产产品的形成、过程的确认、产品的防护。 3 术语和定义 3.1 过程 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 3.2 产品 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动的结果。 3.3 项目 由一组有起止日期的，相互协调的受控活动组成的独特的过程，该过程要达到符合包括时间、成本和资源的约束条件在内的规定要求的目标。 4 职责和权限 4.1 生产部：负责指导、督促生产车间、物流科、计划科按要求执行和管理；负责标识和可追溯性的控制；负责指导车间实施定置管理，确保人流、物流的畅通、高效；负责环境管理相关运行控制程序和作业指导文件的实施。 4.2 开发部：负责提供成品包装、堆放、搬运规定，以保证成品从接收、放行、交付直到预期目的的所有阶段，有防护措施、合理包装。防止成品因贮存、搬运不当而造成变质、损坏或错用，造成环境污染。 4.3 工程部 4.3.1 工程技术科：负责提供QCS及作业标准书、制造工艺流程图等工艺文件，负责关键过程的确定和控制、公司内部制造工艺的变更管理，新产品试生产管理；负责材料定额损耗及辅助材料消耗的核定，负责各工位操作人员的岗位技能培训，负责制定、提供详细的零部件组件包装、堆放、搬运规定，规定贮存条件（包括贮存环境和器具要求），以保证零部组件从接收、内部加工、放行，有防护措施、合理包装，防止零部件因贮存、搬运不当而造成变质、损坏或错用，造成环境污染。负责指导、督促工装设备科按要求执行和管理。 4.3.2 工装设备科：负责生产过程中工模夹具、工位器具的设计及投入使用前的评审及使用培训和管理。负责设备的采购、安装、维护和保养，确保其处于良好工作状态，避免因设备安装、维护和保养原因造成的设备高能耗、高噪声和跑冒滴漏情况的发生；负责设备的使用培训，确保安全正确使用。 修订 1 2 3 4 5 生产过程控制程序 编号：CLL/G-PD-14-02：2007 页次： 第 1 页 共 8 页 4.4 生产车间：负责生产计划的完成，负责新进员工的岗位分配、培训；负责实施车间的定置管理，确保人流、物流的畅通、高效，负责产品生产过程中的运输、贮存、防护控制。 4.5 生产物流科：负责对所有零件的出入库进行有效控制，确保零件出入库的准确性；负责材料入库的搬运；库内材料的贮存、包装及防护控制。 4.6 生产计划科：负责生产计划的编制和下达，根据生产任务编制《月度采购计划》进行材料采购。 4.7 品保部：负责提供保证产品质量和生产效率等要求的监视和测量装置及相关培训、维修等服务；负责成品的包装、入库；负责零件、部件、成品的监视和测量及放行的控制。 4.8 销售中心：负责产品的交付及售后服务工作，负责指导、督促成品库按要求执行和管理；负责顾客提供产品的控制。 4.9 成品仓库:负责成品入库后的贮存、搬运、防护控制。 4.10 行政部：负责劳动保护用品的计划统计工作，确保生产线员工在办理入职手续后及时领用劳 动保护用品；负责对实现产品符合性所需的工作环境进行检查，包括消防安全、其他应急准备和响应措施落实情况的监督检查；负责人员的招聘以及新员工的入职培训工作。 5 程序说明 5.1 资源和信息的获取 生产部在组织生产前必须获得下列资源和信息： a) 销售中心下达的《订单下达书》 b) 工程部发放的产品图纸、明细表及其它有关的技术标准或要求；以及工程部发放的《作业标准书》、《品质保证（QCS）管理工程图》、《工位测试标准》、《制造工艺流程图》及其它有关的技术标准或要求。 5.2 生产和服务提供的准备 5.2.1 生产部计划管理人员按照《订单下达书》编制《电机装配计划进度表》，实施网上共享，同时计划制单员生成《领料单》，将需要生产的任务单确认、下达，作为车间、物流领发料的依据。 5.2.2 生产车间根据《电机装配计划进度表》按《设备设施管理程序》、《工艺装置管理程序》、 《监视和测量装置控制程序》对生产所需的设备、工装夹具、测量、监视装置提出申请，保证正常生产。 5.2.3 工装设备科根据产品图纸设计生产所需工模夹具，并按《工艺装置管理程序》进行管理。 修订 1 2 3 4 5 生产过程控制程序 编号：CLL/G-PD-14-02：2007 页次： 第 1 页