9000质量管理体系年度内审检查表.doc

2015年 度 内 部 审 核 实 施 计 划 编号: 审核目的 检查质量管理体系运行的符合性和持续有效性；是否具备第三方审核的条件。 审核范围 橡胶、塑料生产和销售及其涉及的管理层、行政人事部、生产技术部及其车间、质量保证部、采购销售部、仓库。 审核依据 GB/T19001：2008标准；公司A版质量手册、程序文件；有关法律、法规。 审核时间 2015年11 月25 日 审核组 组长:张大春 组员： 陈瑞 杨劲松 李金刚 审核日程 审核时间 审核活动安排 审核条款 第一组 8：00 － 8：30 首次会议 8：30－10：30 管理层 4.1，4.2.1，5.1，5.2，5.3，5.4.1，5.5.1，5.5.2，5.5.3，5.6，6.1，8.5.1 8.2.2 10：00－12：00 行政人事、财务 4.2.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，5.4.1，5.5.1，5.6，6.2，8.3，8.4，8.5.1 14：00－16：30 采购销售部 5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，7.2，7.4.1，7.4.2，7.4.3，7.5.5，8.2.1，8.4，8.3，8.5.1 16：30－17：00 审核组会议 第二组 8：00 －12：00 质检部 5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/5.4.2/ 7.1/7.6/8.2.3/ 8.2.4/8.3/8.4/8.5 13：00－16：00 生技部及车间 5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，6.3，6.4，7.5，8.2.3，8.3，8.4，8.5.1 16：00－17：00 审核组内部会议 17：00－17：30 末次会议 编制/日期： 批准/日期： 审核检查表 顾客相关的主要过程和支持性过程 输入 输出 绩效指标 相关质 量文件 相关的ISO 9001 :2008 条款 记录 Rating (NR, OFI, nc, NC) 管理层 市场分析 内审结果 第二方审核结果 第三方审核结果 顾客反馈 内部质量成本 新产品开发 供方绩效 质量目标的成 纠正预防措施状况改进的协议 企业战略发展规划 企业质量目标，质量方针 质量体系策划 质量手册 管理评审 持续改进计划 目标的有效性 体系的有效性 客户满意度 持续改进的有效性 质量手册 4.1，4.2.1，5.1，5.2，5.3，5.4.1，5.5.1，5.5.2，5.5.3，5.6，6.1，8.5.1 8.2.2 公司按照ISO9001：2008标准建立的适宜质量管理体系。公司识别的质量管理体系主过程是：顾客提出要求，对顾客的要求进行评审→采购→生产加工制造→检验和试验→交付→服务。还识别了：内审、管理评审、文件和记录管理、数据分析、设备维护、工作环境管理、培训、监视和测量装置管理等支持性过程。 公司质量管理体系文件包括：质量方针和质量目标（包含在质量手册中）；质量手册；程序文件；工艺文件、检验文件、设备安全操作规程、规章制度等运行控制文件；各种记录等. 质量手册的内容：描述了公司质量管理体系的范围及删减情况，并说明了删减的合理性；引用了编制的程序文件；描述了质量管理体系各过程之间的相互作用和关系。 通过会议、培训的方式向员工传达满足顾客要求的重要性。1.顾客是企业的衣食父母，企业依赖顾客而生存。2.制定质量方针和质量目标；3.主持管理评审；4.提供体系和产品所需的资源。 对顾客提出的要求，经评审确定后，转化为高品质的实物来满足顾客要求。在生产经营过程中，不断向员工灌输“顾客是上帝”、“顾客的要求永远是对的”等理念，使全体员工的所有活动开展均围绕“以顾客为中心”去做。 公司质量方针的建立满足标准的要求。总经理了解方针的内涵，并能通过会议、培训、张贴的形式予以传达贯彻。目前，公司员工均能在质量方针的指导下开展质量活动。 各部门的职责和权限在质量手册中做了明确的规定。各部门对自己的职责和权限均清楚明确，并能够积极予以落实。 公司策划实施了顾客满意度测量、内审、过程监视和测量、产品监视和测量、不合格品处理、数据分析、纠正和预防措施等监视、测量、分析和改进过程，目前这些过程均能够正常有效实施。 通过体系的建立，完善了工艺文件和检验文件，员工的行为作到了有章可循、有法可依；员工的质量意识较以前有了明显提高，原来认为产品质量是通过检验检出来的，目前转变了这一错误认识，统一到“产品质量是设计出来的”这一认识上来，加强了生产过程控制。通过体系的运行产品质量有了明显的提高，顾客自体系运行以来没有质量问题反馈，同时生产成本也有了明显的降低。  顾客相关的主要过程和支持