某电子企业内审检查表.docVIP

昆山市华涛电子有限公司 Kunshan Huatao Electronics Co.,Ltd. 内审检查表 类别： □质量管理体系 □环境管理体系 编号： 受稽核过程 顾客导向/管理/支持过程 稽核依据 TS16949标准 编制日期 08- 陪同人 各部门负责人 稽核组员 胡荣 朱盛文 吴春杰 庞旭 杨峰 稽核日期 08-10- 过程名称 项次 稽核内容 结果记录 判定 CR-QA(QMS)-008B 顾客导向过程 1 C1市场开发过程 市场部的职责包括：业务的开拓、客户满意度的调查、客户要求的确认、产品及市场调研、参与合同评审、与客户进行沟通等 此过程共计有一个考核的指标，所有指标均达成 过程的输入有： 企业经营计划 竞争对手信息 市场对产品性能/质量/法规/价格/产品周期等方面的要求 顾客特殊要求 过程的输出有： 市场分析报告： 运用的程序和方法有： 业务单位根据公司战略、市场情况和客户反馈信息等方法确定客户的需求，特殊需求反馈相关单位后确定； 形成市场分析报告 2 C2顾客要求确定和定单处理 市场部的职责包括：业务的开拓、客户满意度的调查、客户要求的确认、产品及市场调研、参与合同评审、与客户进行沟通等 此过程共计有二个考核的指标，所有指标均达成 过程的输入有： 1.客户订单 过程的输出有： 销售计划 生产计划 程序/方法有： 订单接受 信息传递 工程部评审（需要时）品质、技术要求 计划评审交付能力 业务员与计划部确认订单交期 市场部与顾客沟通相关信息 3 C3过程设计和开发 C3过程设计和开发 工程部职责：进行产品市场/技术可行性、设计、量试制作、客户验证及大量生产前审查等。APQP小组：负责产品开发相关技术的执行、提供以及订定等工作事务，对各阶段输出的文件及实施效果进行评审。工程部：根据项目开发任务书进行产品设计、修订及审查等作业；提供相关图纸、规范、文件及其修改记录，负责产品规格、制造流程、材料清单等制订、修订及审查；组织相关设计评审、设计验证、设计确认、设计更改工作。 此过程共计有一个考核的指标，已经达成 过程输入： 设计FMEA； 产品特殊特性；、 工程图样及规范； 质量/过程能力目标、进度目标； 过程设计历史资料 过程输出： 过程流程图； 过程FMEA； 生产控制计划； 作业指导书； 包装规范； 产品及过程的顾客批准 程序/方法（Procedure） 设计工艺流程，策划工装、工具、设备和场地； PFMEA分析； 编制试生产控制计划、工艺文件； MSA研究、PPK研究； PPAP； 过程设计验证、确认 4 C4生产 C4生产 职责： 计划部：负责生产计划安排及物料管理； 采购部：负责生产使用原辅材料的及时供应； 维修部：负责组织生产用设备的完好认定、验收认定； 生产部：负责按指令执行生产并保证产品品质，负责生产设备的维护保养； 品质部：负责生产过程中各工序相关检验和监测； 负责相关文件的控制； 负责检测、测量仪器的控制； 工程部：负责生产工艺技术的确定及指导生产工艺技术的品质改善活动； 此过程共计有一个考核的指标，已经达成 过程的输入（Input） 销售计划、生产计划 产品质量要求 过程能力指标 顾客需求 过程的输出（Output） 符合顾客交期、数量和质量要求的产品 制造过程稳定受控 程序/方法（Procedure） 确定生产依据 人员控制 设备控制 材料控制 方法控制 工作环境确定、提供和管理 过程控制 关键工序控制 作业准备验证 过程更改 相关记录管理 5 C5交付 C5交付 职责： 各市场部 生产部 计划部成品仓 此过程共计有一个考核的指标，已经达成 过程的输入（Input） 销售计划 顾客订单 过程的输出（Output） 符合要求的产品 程序/方法（Procedure） 为了保证准时交付产品，市场部专门有人负责计划确定订单交货期，同时由于某些原因而不能如期交货时，业务员会及时与客户沟通，做好解释工作。 根据客户的所在地，市场部决定哪些客户的产品送货上门，哪些托运，选择合适的运输商。 对于客户有些急需的产品，市场部会做特殊处理（如发特快专递、专车送货等） 6 C6顾客反馈处理 C6顾客反馈处理 职责： 市场部：接收和送出客户投诉 品质：正确了解客户反馈的内容、确认信息是否完整、传达客诉给责任部门、汇总和整理各部门回复意见、对不合格的产品退货和调换进行重新检验和判定 工程部：对不合格的产品退货和调换评审 各责任部门：对不良项目进行分析，提出纠正和预防措施 计划部：负责对退货产品的补货或安安排重工 此过程共计有一个考核的指标，已经达成 过程的输入