标识与可追溯性程序.doc

永尚機械工業(昆山)有限公司 標識與可追溯性程序 標識與可追溯性程序 編 編 號：P/B-07-08 版 本：1.1 制訂日期：2003/6/10 修訂日期：2003/9/10 擬案單位：品管課 發 行 章： 發 行 章： 核 准 審 核 擬 案  標識與可追溯性程序 文件編號 P/B-07-08 頁 次 1 OF 1 文 件 修 訂 記 錄 版次 修訂理由，內容簡述 修訂頁次 修訂日期 1.0 1.1 新發行 依03021《文件修訂、廢止申請單》進行修改 新增第7項之內容 ----------- 第2頁 ------------ 2003/09/10 永尚機械工業(昆山)有限公司 文件編號 P/B-07-08 版 次 1.1版 文件名稱 標識與可追溯性程序 頁 次 1 OF 2 1.目的： 確保組織在進料、生產、交貨之各階段能憑借適宜的標識，得以使合格原物料和半成品用於最終產品， 防止不合格品被誤用，如需追溯時，以最適宜的標識追回。 2.範圍： 生產用之原物料、半成品、成品的標識及追溯。 3.權責： 3.1品管課：品質確認。 3.2資材部、品管課:生產用原物料標識。 3.3生產部、品管課:半成品、成品標識。 3.4品管課、生產部:產品追溯。 4.內容： 4.1產品標識： 4.1.1原物料的標識： 4.1.1.1原物料入廠由物管課組織放置於物料待檢區，表示處於待檢狀態,以供應商《送貨單》通 知IQC進行檢驗，IQC依《進料檢驗控制程序》進行檢驗。 4.1.1.2物管課根據採購訂單及供應商《送貨單》核對實物，並核查供應商是否將《進料檢驗卡》 貼在物料外包裝顯眼處，《進料檢驗卡》上填寫供應商物料編號、物料名稱、物料規格、 送貨日期、數量等。 4.1.1.3 IQC將原物料檢驗結果記錄於《進料檢驗單》上並送物管課,同時在包裝外箱上貼上“合 格”、“不合格”、“特採”標示,表示處於已檢狀態.物管課根據《進料檢驗單》判定為 合格品則入庫:判定為不合格品則放置於倉庫“不良品區”，按《不合格品控制程序》進 行處理,判定為“特採”則正常入庫。 4.1.1.4物管課按物料類型及產品型號設置物料標示牌。 4.1.2半成品標識： 4.1.2.1各工序設置有相應半成品放置區，生產時擺放嚴格執行，同時不合格品需放置於不良品 區內，經品管確認後按《不合格品控制程序》及時處理。 4.1.2.2完工之半成品需定容定量擺放整齊，經IPQC檢驗合格后需在《製程轉移卡》上簽名方可 轉移。 永尚機械工業(昆山)有限公司 文件編號 P/B-07-08 版 次 1.1版 文件名稱 標識與可追溯性程序 頁 次 2 OF 2 4.1.3成品標識： 4.1.3.1生產車間需設定成品暫放區，生產完成之成品需分類放置於成品暫放區。 4.1.3.2 FQC抽檢判定合格之成品需放置QC檢查牌，標明機種、數量、訂單號等。 4.2產品追溯： 4.2.1當發生客戶投訴或產品發生重大品質問題時，由品管課按以下流程進行追溯： 客戶訂單 工令號 《組裝查檢表》 《巡檢記錄表》 《進料檢驗單》等。 4.2.2工令號編碼規則： 工令號 工令號 年度 5.參考資料： 5.1 《進料檢驗控制程序》P/B-08-03 5.2 《預防措施控制程序》P/B-08-06 5.3 《不合格品控制程序》P/B-08-04 6.使用表單： 6.1 《進料檢驗卡》D-70-0007 6.2 《進料檢驗單》D-70-0008 6.3 《製程轉移卡》D-70-0028 6.4 《組裝查檢表》D-70-0016 6.5 《巡檢記錄表》D-70-0030 6.6 《包裝製程查檢表》D-70-0036 7.記錄之保存 上述各表單記錄保存至建檔當年再加一個日曆年. 永尚機械工業(昆山)有限公司 文件發行會簽單 文件名稱：標識與可追溯性程序 文件編號：P/B-07-08 版 本：1.1 會 簽 部 門 日 期 簽 名 會 簽 意 見 生產部 資材部 品管課