民政局中等级廉政风险点防控措施登记表.docVIP

民政局中等级廉政风险点防控措施登记表 责任主体：单位（） 科室（√） 岗位（） （请在对应责任主体后面打√） 风险点 机关日常公用经费报销办公经费审核 风险等级 B 具体责任主体名称 办公室（规财） 风险描述 把关不严，开支用途不合理或超标准 原因分析 把关不严，不按文件标准与程序执行； 业务不精，工作马虎，对材料真实性审核不认真。 防控措施 1、严格执行财务制度，按规定对资金进行审核； 2、加强责任意识，加强监督管理，实施跟踪督查和责任追究。 审核意见 盖章（签字）： 民政局中等级廉政风险点防控措施登记表 责任主体：单位（） 科室（√） 岗位（） （请在对应责任主体后面打√） 风险点 机关日常公用经费报销差旅费审核 风险等级 B 具体责任主体名称 办公室（规财） 风险描述 把关不严，开支用途不合理或超标准 原因分析 执行财务制度不严格，把关不严，不按文件标准与程序执行； 2、业务不精，工作马虎，对材料真实性审核不认真。 防控措施 1、严格执行财务制度，按规定对资金进行审核； 2、加强责任意识，加强监督管理，实施跟踪督查和责任追究。 审核意见 盖章（签字）： 民政局中等级廉政风险点防控措施登记表 责任主体：单位（） 科室（√） 岗位（） （请在对应责任主体后面打√） 风险点 机关日常公用经费报销公务接待审核 风险等级 B 具体责任主体名称 办公室（规财） 风险描述 把关不严，开支用途不合理或超标准 原因分析 执行财务制度不严格，把关不严，不按文件标准与程序执行； 业务不精，工作马虎，对材料真实性审核不认真。 防控措施 1、严格执行财务制度，按规定对资金进行审核； 2、加强责任意识，加强监督管理，实施跟踪督查和责任追究。 审核意见 盖章（签字）： 民政局中等级廉政风险点防控措施登记表 责任主体：单位（） 科室（） 岗位（√） （请在对应责任主体后面打√） 风险点 机关日常公用经费报销分管领导审批 风险等级 B 具体责任主体名称 分管财务领导 风险描述 审批把关不严或未履行会议集体研究或报批手续 原因分析 责任心不够强，工作疏忽； 审核把关不严； 监管不够。 防控措施 1、按规定对资金进行审核； 2、加强责任意识，加强监督管理，实施跟踪督查和责任追究。 审核意见 盖章（签字）： 民政局中等级廉政风险点防控措施登记表 责任主体：单位（） 科室（√） 岗位（） （请在对应责任主体后面打√） 风险点 机关日常公用经费报销结算 风险等级 B 具体责任主体名称 办公室（规财） 风险描述 违反规定要求办理资金结算 原因分析 责任性不强，未严格执行财务有关制度； 2、作风涣散，工作拖沓。 防控措施 1、加大明察暗访力度，严肃工作纪律； 2、强化业务知识学习，提高财务人员个人素质。 审核意见 盖章（签字）： 民政局中等级廉政风险点防控措施登记表 责任主体：单位（） 科室（） 岗位（√） （请在对应责任主体后面打√） 风险点 机关岗位股级干部拟定会议研定 风险等级 B 具体责任主体名称 局班子成员 风险描述 未经党委会集体研究决定或以个人意见代替班子意见 原因分析 没有执行“三重一大”制度； 违反组织人事纪律，班子成员对干部选拔任用相关文件规定不熟悉； 受人情、环境等方面影响，不能做到公平公正。 防控措施 1、加强学习，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》； 2、坚持“三重一大”事项集体研究。 审核意见 盖章（签字）： 民政局中等级廉政风险点防控措施登记表 责任主体：单位（） 科室（√） 岗位（） （请在对应责任主体后面打√） 风险点 机关岗位后备干部推荐会议研定 风险等级 B 具体责任主体名称 局班子成员 风险描述 资格审查不严，使不符合条件的人员进入局后备干部队伍 原因分析 违反组织人事纪律，班子成员对干部选拔任用相关文件规定不熟悉； 没有严格执行民主集中制，部分班子成员意见得不到完整地表达； 3、受人情、环境等方面影响，判断不够准确。 防控措施 1、加强学习，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》； 2、加强警