环境因素识别和评价控制程序HNHS╱MP04.doc

文件编号：HNHS/MP04 环境因素识别和评价控制程序 版本号A/0 生效日期：2011.09.15 某某港航控股有限公司 第 PAGE 10页 共 NUMPAGES 10页 生效日期：2011.09.15 某某港航控股有限公司 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 11 页 受控受控号： 受控 受控号： / 版 本 号：A/0 生效日期：2011.09.15 某某港航控股有限公司 质量环境和职业健康安全管理体系 环境因素识别和评价控制程序 目 录 0修改批准页 4职责和权限 1目的 5工作程序 2适用范围 6相关/支持性文件 3术语和缩写 7附录 0.修改批准页 版本号 生效日期 修改页次 修 改 理 由 A/0 2011.09.15 新编 A/0 版本号 编 写 审 核 批 准 批准日期 目的 为了识别公司各部门、单位业务范围内活动、产品及服务过程中的 HYPERLINK /article/78/ \t _blank 环境因素，评价其影响程度，确定重大环境因素并进行持续有效控制，避免或减少事故，建立和保持本文件。 2.适用范围 适用于公司内的活动、产品和服务所涉及场所的环境因素的识别和评价。 3.术语和缩写 本文件采用ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001:2001管理标准和《管理手册》的术语和缩写。 3．1环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 3．2重要环境因素：对环境具有或可能具有重大影响的环境因素。 3．3环境影响: 全部或部分由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。 4.职责与权限 部门/岗位 职责和权限 管理者代表 负责环境因素识别、评价和控制策划的组织领导工作。 批准重大环境因素控制计划。 安全质量部 负责环境因素识别、评价和控制工作的组织指导、监督，确定环境因素控制，并提出控制计划，对环境因素控制计划的落实情况进行监督管理。 评估组 1．负责对环境因素识进行风险评价，并确定重大环境因素。 各部门/单位 负责本部门/单位业务范围内活动、产品和服务过程中的环境因素识别工作，并填写相关表格报安全质量部。 按控制计划对环境因素进行控制，同时将环境因素控制工作结果报安全质量部。 5．工作程序 环境因素识别与评价流程图 各部门 各部门、各单位 环境因素识别 环境因素评价 确定重要环境因素 控制程序 环境因素更新 5.1 环境因素的识别 5.1.1各部门、各单位负责对各自业务范围内活动、产品及服务过程中的环境因素进行辨识，并将结果填写在《环境因素识别评价记录表》（RHNHS/MP04-01）中并汇总整理报送安全质量部。 5.1.2各部门在识别环境因素时应充分考虑： 1）三种状态： 正常——正常生产经营状态； 异常——非正常生产经营状态； 紧急——发生火灾、爆炸、化学危险品泄漏、设备故障超标排放、工程建设影响等事故状态。 2）三种时态： 过去——过去曾发生过，其遗留的环境影响仍然存在； 现在——现在存在，并对环境具有影响； 将来——将来可能会发生，并对环境造成影响。 3）对环境造成影响的方面：大气、水体、土壤、噪声、废弃物、辐射污染、热污染、光污染、材料和能源消耗、自然资源及其他环境问题等方面。 5.1.3环境因素辨识内容：在生产、经营活动中对环境中的大气、水体、土壤有影响的因素。 5.2 环境因素评价方法 环境因素评价方法是通过定性和定量相结合的方法对环境因素进行评价，分析环境因素导致 HYPERLINK /article/33/ \t _blank 事故发生的可能性和等级，确定环境因素的等级大小。采用直环境影响评分基准进行评价。 采用《环境影响评分基准》评价时，按两组评价因子分别评分： 5.2.1第一组评价因子包括：发生的概率m1、发现/预防的可能性m2、影响程度m3，分值为三个因子的乘积m＝m1×m2×m3 ，（见下表1）； 5.2.2 第二组评价因子包括：法规的符合性n1 、监控措施n2、事故/投诉n3，分值为三个因子的和n＝n1＋n2＋n3（注：当“事故/投诉n3” 5.2.3 根据m和n的具体分值，将环境因素分为A、B、C三个等级（见下表3）。 表1： 第一组评价因子及评分标准 发生的概率m1 分值 发现/预防的可能性m2 分值 影响程度m3 分值 已经发生（经常发生，每天不低于1次） 5 不可发现（不可预防） 5 影响严重（甚至涉及到公司外部） 5 发生的可能性