生产与制造控制程序.doc

生产与制造控制程序 文件编号 YQ-QP-Q-01 版本 A/0 页次 PAGE 7/ NUMPAGES 8 R-Q-002-0 河 南 源 泉 电 器 有 限 公 司 R-Q-002-0 印章： 项目 部门 是/否 职位 姓名 签名 日期 编制 阀体事业部 是 部长 张新东 会审 技术中心 是 副总 莫君 采购中心 是 部长 程颜中 SCM中心 是 总监 设备中心 是 经理 曾经理 行政人事中心 是 总监 赵丽萍 销售中心 是 总监 李广刚 黄铜事业部 是 副总 莫君 质量中心 是 副总 张文星 紫铜事业部 是 总监 宋光军 河南源泉 是 MR 批准 河南源泉 是 GM 纸制文件，无“受控文件”印章无效 修改记录 版次 主要更改内容 修改人 日期 A/0 首次发行 张新东 2011.6.18 1目的 策划并在受控制条件下进行生产和服务提供，以确保满足顾客的需求和期望。 2适用范围 适用于对生产和制造提供的控制、生产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等的控制。 3职责 3.1生产部 a. 负责指导车间进行生产和过程控制、确认； b. 负责产品的防护； c. 负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制； d. 事业部负责人负责生产计划数的审批; e. 生产车间负责产品实现的具体实施。 3.2质量部 a. 负责产品验证和标识及可追溯性控制。 b. 负责产品生产过程管控； 3.3技术部 a.负责编制必要的设备《操作规程》和《作业指导书》； b.负责生产设施的维护保养。 3.4 销售部 a.负责产品的交付及售后服务工作。 4程序 4.1获得表述产品特性的信息 4.1.1根据提供样品技术要求和实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息。 4.1.2技术部负责对影响产品质量的关键过程和特殊过程编制生产作业指导书，其他情况下如必要时也应编制生产作业指导书。根据不同工序，作业指导书可采用工艺过程卡、操作规范等形式 4.1.3生产计划 a .销售部通过《产品销售要货单》向生产部传达要货信息，事业部负责人结合车间的生产能力，审批生产计划数和完工日期。生产部制定《生产计划单》、《物料定额发放记录单》以及《产品出货信息表》，经生产部部长批准后，《物料定额发放记录单》由生产班组长发放至零部件仓库并作为发料的依据，《生产计划单》、《产品出货信息表》发放至生产车间，车间根据其生产。 b.车间主任根据《生产计划单》，向零部件仓库领取所需物料，安排生产。 c.生产部根据每日生产计划的完成情况，进行适当的生产调配。 4.2过程确认 4.2.1生产流程图(详见附录2) 4.2.2关键和特殊过程 4.2.2.1关键过程： a.对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； b.产品重要质量特性形成的工序； c.质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。 4.2.2.2特殊过程 产品质量不能通过后续的监视和测量加以验证的工序； 产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视的工作； 该工序仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。 4.2.2.3本公司生产的关键过程是拉削工序；特殊过程是焊接。对特殊过程应进行确认，以证实它们实现策划的结果的能力。适用时，这些确认的安排包括： a.为过程的评审和批准所确定的准则，以证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施。本公司对拉削工序和焊接工序的工艺应经技术部确认、编制，生产车间经试运行并评定后实施。 b.对所使用的设备的认可，包括对设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求， 并保存维护保养记录，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训、资格鉴定，考核合格上岗。 c.技术部、车间请确保实施针对这类过程的特定方法和程序。 d.对这些过程的生产监控进行记录，填写相应的监控和检验记录。 e.过程的再确认：当生产条件发生变化是（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出反应；根据需要对相应的生产工艺和生产作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。 4.3车间应使用适宜的生产服务设施，除生产设备外，包括对各种工装、卡具、模具等的控制，并安排适宜的工作环境；应按规定对设施进行维护保养，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。 4.4对生产服务运作是监视和测量，配置使用的监视与测量装置，以便在产品和服务提供过程中进行产品特性及