生产和服务的提供过程控制程序.doc

生产和服务的提供过程控制程序 1 目的 策划并在受控条件下进行生产和服务提供，确保产品质量和服务满足顾客要求。 2 范围 适用于本公司生产和服务各阶段的控制及过程的确认，即各工序的工艺参数、人员、设备、材料、加工测试方法、环境等的控制。 3 定义 本程序采用GB/T19000-2000《质量管理体系—基础和术语》中的有关定义以及公司《质量手册》中的有关定义。 4 职责 4.1 生产部是本程序的归口管理部门，负责生产设施的维护和保养；负责生产过程的确认和控制；负责产品的防护；负责生产过程中工作环境的管理和控制。 4.2 技术部负责产品交付和售后服务的工作，负责编制相应的工艺规程、必要的作业指导书；提供工艺技术图纸。 4.3 质量部负责产品实现过程中的产品标识和可追溯性控制；负责产品的验收和放行。 4.3 计划采购部负责向生产部下达生产任务单。 5 工作程序 5.1 生产和服务提供的过程 5.1.1生产管理过程包括：产品实现、放行、交付和交付后活动等阶段。 对每个特定的产品，其提供的策划过程，包括产品实现的策划、与顾客有关的过程、设计和开发、采购等。生产和服务的提供主要是对上述过程的输出进行控制。 5.1.2 生产工艺流程（见附图1） 5.2 生产和服务提供控制的主要内容： 5.2.1 生产计划的控制： 计划采购部根据合同、订单、年度经营计划和市场有效信息，编制月度生产计划，下发到生产部、技术部、质量部等生产和生产服务部门。 生产部主管根据《月度生产计划》，考虑库存情况，结合车间的生产能力，制定《生产计划》，下发到各班组； 各班组按照生产计划安排生产，填写《领料单》向仓库领取所需物料。 各班组在生产过程中发现装配方面的问题，填写《生产装配质疑单》，立即交相关部门负责人处理。 如遇客观原因不能按时完成生产任务时，生产部及时向总经理汇报，并通知市场销售部，由市场销售部及时和顾客沟通。 5.2.2 表述产品特性的信息： 依据设计开发的输出、产品实现过程的策划和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行《设计开发控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。 技术部提供指导生产的图纸和工艺文件以及作业指导书。工艺文件应详实，以指导操作者按照规范进行生产和监视； 信息和规范必须经过评审和审批。 5.2.3 必要时，获得作业指导书，包括作业单、操作细则、检验和试验指导书等。 5.2.4 配备和维护生产和服务提供适宜的设备 生产部根据产品特性，在产品实现过程策划中配备提供适宜的生产设备；生产部各车间负责使用中的维护与保养，具体按《生产设备和基础设施管理程序》执行。 5.2.5 监视与测量装置的提供 质量部负责提供适宜的监视与测量装置，监视和测量装置必须经过检定具有合格证，具体执行《监视和测量装置控制程序》。 5.2.6 对生产和服务的提供过程实施监视和测量 产品特性的监视和测量； 对人员的能力要求； 设施、设备的维护和调整； 是否配备了必要的作业指导书； 工作场所环境的满足情况等。 对监视的结果进行记录。 5.2.7 对放行、交付和适用的交付后的活动实施做出明确规定。 未经检验合格的采购品不得投入生产或使用； 未经检验或试验验证满足要求的产品（半成品）不得放行或交付； 向顾客交付产品时，应按规定的程序进行，并确保交付产品符合规定的要求。 根据产品特点和公司的实际情况，规定交付后的活动，如返修和服务等。 5.2.8 由管理者代表主持，生产部组织、相关部门参加，在过程实施前进行工艺纪律检查监督，记录检查结果，确保生产和服务提供过程的质量。 5.2.9 生产环境的要求： 生产场所应保持清洁、通风； 操作台无尘土，原辅料分区放置有序； 车间应有禁烟、防火标识和灭火装置，不得将污染物或化学物带入生产场所。 5.3 工序控制 5.3.1 技术部向生产部、质量部提供图纸和工艺文件，生产部组织工人严格按照上述文件进行操作，做好自检（检查本工位产品）、互检（本工位产品换人检查）和相应的记录。 5.3.2 生产出现偏离控制的情况时，生产部应立即进行纠正，必要时，寻求技术部的支持。 5.3.3 质量部根据《产品的监视和测量控制程序》的要求进行过程产品的检验，发现不合格品执行《不合格品控制程序》，必要时，按《纠正措施控制程序》执行。 5.3.4 生产部所有员工正式工作前，须经过上岗培训，并通过上岗后持续的培训，强化提高其工作技能，具体执行《人力资源控制程序》。 5.4 过程确认 5.4.1 以生产工艺流程对产品生产过程进行确认。 5.4.2 关键过程和特殊过程 5.4.2.1 关键过程包括： 对成品的质量、性能、成本等有直接影响的过程； 产品重要质量特性形成的过程； 工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的过程。 5.4.2