2011必威体育精装版验厂准备资料.doc

COC验厂资料 COC验厂资料　　一、验厂资料的定义　　验厂资料是指工厂在验厂时为审核员提供工厂的一些基本文件资料及生产记录（包括：营业执照、员工手册、消防演习记录等），验厂资料主要是在人权、环境、安全、卫生和反恐及现场方面的文件资料，根据工厂的客户的要求可能侧重点有所不一样，有的重点是在人权，有的重点是在安全，这个要看工厂的客户是那一家。专业的验厂资料是保证公司顺利通过验厂的护航使者根据自己的一些经历，总结的请参考如下：　　二、必威体育精装版验厂文件清单　　文件资料　　1)品质手册和管理会议记录　　2)检验程序,检验标准及最近3个月的检验报告.(来料,制程,包装,成品)　　3)主要机器设备清单(请准备中英文复印件各一份)　　4)机器设备保养计划和记录　　5）机器保养人员的专业证书　　6)产品规格书　　7)原料的来料和发料记录　　8)员工培训计划及培训记录　　9)产前会议程序及记录和质量会议记录　　10)供应商管理程序,记录,采购单及物料规格单　　11)实验室操作手册及测试报告　　12)缺陷统计报告及出货记录　　13)工厂组织架构图(请准备复印件一份)　　14)工厂营业执照(请准备复印件一份)　　15)当前的品质水准记录　　16)出货及时率的统计记录　　17)ISO证书及最近一次的审查报告(如有,请准备正本及复印件一份)　　18)纠正预防措施的记录　　现场布设　　1）安全通道线　　2）安全出口、应急灯、火警铃　　3）化学药品摆放　　4）仓库特殊要点　　5）饮水区划分　　6）意见箱的设立及程序文件　　三、反恐重点　　C-TPAT证书　　保安制度　　装柜作业程序　　货柜检查程序及纪录　　封柜纪录　　封条管理程序/地税副本 3、社会保险登记证及社保费征缴收据（凭证及名单） 4、当地最低工资证明 5、出入境检验,报检,检疫单位登记证书 6、员工登记表及花名册 7、未成年工登记证及未成年工健康检查表 8、劳动合同 9、一年内的考勤记录（含工作／休息时间） 10、相关的一年内工资（含工资计算方法） 11、员工离职记录 12、必威体育精装版版本的当地劳工法 13、消防合格证或建筑工程消防设计审核意见书（已批覆） 14、灭火器材配备；灭火器材检查记录、消防培训计划与记录、消防演习记录/消防设备及数量清单 15、负责消防管理的人员证书考取，消防知识培训及员工的急救员训练证书 16、安全主任资格证书及厂方委任书 17、排污许可证/环保许可 18、特种作业操作证(电工安装维修)/电梯操作人员资格证 19、电梯操作指引、电梯证及维修检查记录 20、生产与安全检查合格证 21、电器系统检验合格证 (包括任何电动升降机) 22、卫生许可证（厨、膳）及厨、膳工作人员健康证明 23、排污许可证／环保证 24、其它 (备注: 工业安全证, 检厂证, 工程证....等等) 25、劳保用品制度、发放记录及配备情况，如手套、口罩、耳塞等等。 26、所用化学品有单独存放区、标识、安全指引（包括化学成份数据表）使用制度及台账储存量 27、工具管理制度（利器：刀片、剪刀、断针等） 28、设备操作规程及及检查记录 29、生产记录(包括部门收发记录/生产日报表/每月生产数/件员工每日生产票据) 30、药箱、药单、用药记录及管理制度，工伤及诊疗记录（包括生病及产检记录）31、所有电器、电线电路、配电箱、配电柜、机器设备等要有防护装置。 32、消防逃生图（含工厂走火及防火设施安置图）、应急灯、安全出口标示 33、本单位安全生产规章制度和操作规程(安全计划)及检查报告 34、规章制度（应包含：员工行为守则、考勤及工资制度、工作时间细明表、各类有薪假期、赏罚制度工厂招工年龄规定、员工招聘管理程序、工厂制定的”反对强迫劳动”文件及员工自愿加班程序、工厂制定的”反歧视”文件、紧急事件处理程序、消防管理制度等） 35、员工意见及谈判记录 36、社会责任自我评估报告 37、工厂平面图 38、组织结构图； 39、宿舍管理规定； 40、保安制度及其交接班记录 二、要求及注意事项 1、各部门张贴的制度及相关罚款通报要全部清除，生产制造单、报表、领料单、入库单、排产单、生产计划及各种生产品质记录等要避开星期六星期天，所有各式各样的报表收藏好请假条移交单、放行条不可随意摆放在台面上，只可摆放正常上班的登记本劳动合同法实施条例》第七条规定，应当包括劳动者姓名、性别、公民身份号码、户籍地址及现住址、联系方式、用工形式、用工起始时间、劳动合同期限等内容。招工启示中含有歧视词语.请假条与工资考勤记录不一致周工作时间超过52小时周无一天休假。生产线延时加班的通知灭火器直接放置于地面灭火器的摆放应