3C认证工厂质量管理体系自查报告.doc

附件2： 植保机械3C认证工厂质量管理体系自查报告 依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》（以下简称《要求》）、《植保机械强制性产品认证工厂质量保证能力要求 特定要求》（以下简称《特定要求》），我厂自查小组于2003年 月 日至 月 日对本厂质量管理体系进行了全面、认真的自查，自查结果如下： 1职责和资源 质量职责是否得到规定和落实：?是；?否； 相关人员是否明确本人的质量职责：?是； ?否； 是否指定质量负责人：?是；?否；姓名： 质量负责人的职责是否包括《要求》中规定的职责：?是；?否； 质量负责人是否了解3C认证有关规定和要求：?是；?否。 生产设施是否满足《植保机械强制性产品认证工厂质量保证能力要求 特定要求》附表1的规定：?是；?否； 主要生产设备有： 主要检测设备有： 文件和记录 申请认证的产品是否制定生产依据标准：?是；?否； 若是，标准名称： 该标准是否规定了产品的主要技术规格和要求，且不低于国家标准的要求： ?是；?否； 有无证据证明申请认证的产品满足该标准的要求：?有；?无； 申请认证的产品是否编制了使用说明书：?是；?否； 说明书内容是否满足标准要求：?是；?否； 所有申请认证的产品是否有总装图：?是；?否； 关键零部件是否有图纸：?是；?否； 是否制定并有效执行文件化的文件和资料控制程序：?是；?否；程序是否对文件的编制、审批、发放、更改等做了相应规定：?是；?否； 所有质量文件是否按规定程序编制、审批、发放和修改：?是；?否； 是否制定并有效执行文件化的质量记录控制程序：?是；?否； 程序是否对记录标识、储存、保管和处理做了相应规定：?是；?否； 记录的保存期是否符合《特定要求》的规定：?是；?否。 采购和进货检验 是否制定并有效执行文件化的关键件供应商控制程序：?是；?否； 是否制定关键外购外协件目录清单：?是；?否； 关键件的技术要求是否得到明确规定：?是；?否； 关键件的供应商是否均按程序进行了评价：?是；?否； 关键件供应商是否具备提供合格产品的能力：?是；?否。 是否制定并有效执行对供应商提供的关键件进行检验或验证及定期确认检验的程序：?是；?否。 是否制定并执行关键件检验规程：?是；?否。 能否提供关键件满足其全部安全要求的定期确认检验记录：?是；?否。 生产过程控制和过程检验 是否对关键工序进行识别：?是；?否。本厂主要关键工序有： 对关键工序是否制定必要工艺文件：?是；?否。本厂工艺文件有： 在生产现场，操作人员是否明确工艺要求，并按要求操作：?是；?否； 生产设备是否完好，并按制度的规定进行了维护和保养：?是；?否； 生产现场环境是否满足要求：?是；?否； 对自制关键件是否制定并有效执行检验规程：?是；?否。自制关键件包括： 5 例行检验和确认检验 是否制定文件化的例行检验和确认检验的程序：?是；?否； 例行检验和确认检验项目是否包括《特定要求》附表4所列内容：?是；?否； 是否按规定的程序进行了检验且能提供相关记录：?是；?否； 检验试验设备 检验和试验设备是否按规定的周期进行了校准或检定：?是；?否。 有无校准记录和校准标志：?有；?无。 不合格品控制 是否制定并有效执行文件化的不合格品控制程序：?是；?否； 返工、返修后是否重新进行了检验：?是；?否； 是否使用了不合格的原材料和零部件：?是；?否。 内部质量审核 是否建立文件化的内部质量审核程序：?是；?否。 是否按程序的规定完成至少一