ISO质量认证手册生产运作控制程序.doc

文件名称 生产运作控制程序 页 码 第1页,共5页 文件编号 QF—09 版 本 号 A 发行日期 2004年08日01日 修 订 号 0 1.0 目的 对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品满足顾客要求。 2.0 适用范围 适用于产品实现的全过程。 3.0 权责 3.1 生产综合部负责组织特殊过程的确认和生产运作的进行，负责生产设备的管理和维护，以及作业现场清洁卫生的维持； 3.2 仓库负责产品贮存期间的标识和防护，以及原材料的发放； 3.3 技术质量部负责生产提供过程的策划及生产过程中产品的检验和试验，确定标识的方式、方法及对原材料、半成品及成品进行标识； 3.4 车间负责产品加工过程中产品标识的实施和管理及产品的搬运、包装等的防护控制； 4.0 程序 4.1 生产提供过程策划 4.1.1 技术质量部组织生产综合部、生产车间及有关人员依据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等信息对生产提供过程进行策划，获得相应的充足的资源后实施，以确保生产提供过程在受控状态下进行。 4.1.2 受控条件应包括： 1）获得表述产品特性的文件，包括有关图纸、文件、工艺、配方等； 2）必要时，获得作业指导书，并按作业指导书进行操作； 3）使用适宜的设备； 4）获得和使用合适的监视和测量装置； 5）每道工序实施监视和测量； 6）对放行、交付和交付后活动实施控制。 4.2 生产和服务提供过程的确认 4.2.1 当生产提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证或不能经济地加以验证时，由生产综合部组织技术质量部等有关部门对该过程实施确认。 4.2.2 经确认，本公司生产的毛巾产的的特殊工序是调色工艺和 ，对这些过程，生产综合部应采取相应的控制措施，包括： 1）过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施； 2）对所使用的设备能力进行认可及对其维护保养制定严格要求，对相关生产人员的资格进行鉴定； 3）由技术质量部部确定最佳的工艺参数，生产综合部负责编制作业指导书，以订立工序作业标准，经生产综合部经理审批并实施，以保证产品质量； 4）调色过程的生产监控应记入《调色工艺》表中； 文件名称 生产运作控制程序 页 码 第2页,共5页 文件编号 QF—09 版 本 号 A 发行日期 2004年08日01日 修 订 号 0 5）过程的再确认要求：每半年或当生产条件发年变化时，应对上述过程进行 　　　　　　　　再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应； 6）特殊工序的鉴定记录应记入《特殊工序鉴定记录》。 4.3 生产计划 4.3.1 每月底，生产综合部依据下月的订单情况、本公司的生产能力做出下月的《月生产计划》，经总经理批准后以《生产任务通知单》下达各部门执行。生产车间每日填报《车间生产日报表》报告生产进度情况； 4.3.2 生产计划可视合同/订单量的多少做适当的调整； 4.3.3 供应综合部将以当月的生产计划为准编制采购计划并执行采购，仓库以生产综合部《领料单》为准发放生产材料； 4.4 制程控制 4.4.1 生产人员应严格按照工序作业指导书进行操作，并填写各阶段生产运作状况记录和品质记录； 4.4.2 需要更改工序条件时，须经技术质量部负责人确认，并对更改后的产品进行验证，确认更改的可行性； 4.4.3 生产综合部、技术质量部相关管理人员应监督检查操作人员步骤、方法及生产产品质量情况，及时纠正不符合规定要求作业； 4.4.4 技术质量部根据《监视和测量控制程序》的要求对生产过程进行检验，当发现不良时,应立即通知生产综合部将产品隔离，并按《不合格品控制程序》要求执行； 4.4.5生产过程中出现严重的品质异常，依照《纠正与预防措施控制程序》执行，以达持续改进之目的； 4.4.6 所有员工须经过有效的培训，参照《人力资源管理程序》。 4.5 生产设备的控制 4.5.1 生产综合部为所有的生产设备建立《设备档案》，并在《设备台账》上予以