三体系认证内审资料.doc

二级 项目 项目号 具体项目(QA) 质量方针 1 是否有通过ISO组织(9001）之认证? 2 是否定义并文件化公司的质量方针,质量方针是否提供了建立并评审品质目标的框架?品质目标是否与公司的质量方针相一致 质量目标 3 组织内是否在相关功能和水平上建立了符合产品要求的可计量并可测量的品质目标,是否与方针一起在组织内被广泛传达并被理解 4 对质量目标是否分解到各个部门 5 为了持续适宜性,质量目标是否被评审 职责、权限和沟通 6 是否定义了从事影响产品,材料和服务各项品质工作相关的管理,执行和验证人员的职责,权限?对最高管理者的职责和权限是否有规定 7 是否提供了适当的,如过程和产品检查,试验,监控和评审内部验证活动方面的资源 内部沟通 8 对质量管理体系在组织内部建立了哪那些沟通渠道 9 能否保证客户相关信息在组织内部的适当并且及时沟通 管理评审 10 是否进行定期的管理评审，管理评审记录是否完善 11 管理评审的输入是否包括审核结果、顾客反馈、过程业绩以及以往管理评审的实施状况 12 管理评审的输出是否明确并有利于质量的持续改善 质量手册 13 质量手册是否包括质量管理体系范围,删减项的详细内容及理由 14 质量手册是否包括质量管理体系过程中的相互作用的描述,体系中的关键过程是否与架构及实际操作一致 文件控制 15 是否规定各类文件之审核权限,管制文件在发行前是否经授权人审核通过? 16 是否有统一标准规定文件格式? 17 是否有唯一性的文件编号？ 18 文件修订状态能否明确识别，现场使用文件是否为有效版本？ 19 是否对来自客户的标准、图样等技术文件进行控制 记录控制 20 是否所有质量记录保存完好、易于检索，并且定期维护整理 21 是否定义了质量记录的保存时间，在保存期限内之文件可否调出查阅 22 是否有必威体育精装版的质量记录一览表 23 各部门使用的质量记录是否与质量记录一览表中的编号、格式相符 人力资源 24 公司是否制订了组织内部人力资源培训计划,计划的制定是否合理,符合公司及各部门的需求 25 是否被执行并进行保留了培训记录 26 培训效果的如何评价，有效性 27 对影响产品质量工作的人员是否进行识别并明确培训需求 数据分析 28 对市场返回的不良品是否有一套分析、纠正预防及持续改善流程 29 是否有一套对不合格品进行隔离、标识、记录、分析、改善及采取纠正预防措施的控制方法 30 对公司重大品质事故是否进行有效的分析和控制 31 纠正措施是否可以有效消除不合格 32 是否对预防措施的有效性进行监控确认 内部审核 33 是否有制订内部审核文件？文件内是否规定了内部质量审核,频次,范围,方法 34 内部质量审核时是否制订了具体审核计划 35 是否有按公司文件和ISO标准条款要求编制内部审核查检表？查检表是否能有效的指引内审人员进行内部审核？ 36 内审人员是否进行的资格认证,是否有效 37 在内审时发现的不符合事项，是否采取对策并作追踪确认? 持续改善 38 是否定期对品质目标达成状况进行分析并提出改善对策 39 是否定期进行顾客满意度调查 产品贮存与运输 40 是否制定产品搬运,贮存,包装和交付管理办法，且能贯彻执行 41 原材料发放如何保证先进先出原则，是否有帐台明细表记录 42 是否制定合适的搬运方法，以防止产品的损坏 43 静电敏感材料是否使用防静电控制 44 是否规定各类材料、成品的库存有效期 45 在产线上发现物料质量问题时对仓库未使用物料如何处理，是否有文件规定 46 在客户端出现批量问题时对在库和在途物料和处理，是否有文件规定 47 是否建立了相关流程文件防止退回的RoHs产品与非RoHs产品的混淆 48 是否有文件规定了适当的运输工具,运输工具是否被维护在较好的使用状态下 49 是否提供了防止产品/物料损坏,变质的方法 50 可燃,腐蚀,毒性等物品是否进行了适当保存隔离 51 物料存储时的是否有识别标识,是否清晰 52 对循环使用品是否有适当控制 53 是否在外箱货品票上增加了“是否RoHS”一栏 54 仓库的环境是否进行了控制,是否在控制范围内,记录是否保存 55 是否制定运输保证文件以提供运输过程中的产品防护 制程检验控制 56 是否设定工程不良率目标并对目标达成状况进行分析确认 57 是否执行巡查检验并进行记录 58 生产开始/生产换班时是否进行首件确认,且保存记录 59 是否对设备进行点检、保养并保持记录 60 工程中不良的管理和处理方式是否明确 61 生产品种型号改变时，作业指导书、作业工具等是否及时更换 62 是否有返工流程并依规定执行返工作业 63 对生产中发现的不良品是否有标识区分